| 附件1 |
||
| 2018年一般公共预算资金拼盘情况表 |
||
| 单位：万元 |
||
| 项 目 |
调整预算 |
备注 |
| 一、新增收入合计 |
24,166 |
|
| （一）一般公共财政收入超（短）收 |
3,001 |
|
| （二）新增上级财力性补助收入 |
20,626 |
|
| 1.均衡性转移支付补助 |
1,623 |
|
| 2.县级基本财力保障奖补资金 |
2,442 |
|
| 4.教育转移支付补助 |
451 |
生均公用经费。 |
| 5.高校毕业生“三支一扶” |
20 |
|
| 6.大学生村官补助 |
62 |
|
| 7.地方政府债券增量资金 |
16,007 |
其中：新型城镇化项目675万元、易地扶贫搬迁项目15332万元。 |
| 8.市下达2017年绩效考核资金 |
21 |
|
| （三）调入资金 |
539 |
|
| 1.2018年预算稳定调节基金 |
549 |
|
| 2.其他调入（存量资金一般结余） |
||
| 3.国有资本经营收益调入 |
-10 |
年初预算132万元，实收122万元 |
| 二、年初预算可调整支出 |
3,300 |
|
| （一）村干部养老保险补助 |
200 |
|
| （二）重点项目中介机构审计费 |
100 |
|
| （三）预留目标绩效考核匹配住房公积金 |
1,800 |
|
| （四）当年职工正常晋级晋职 |
1,200 |
|
| （五）非税安排支出调减 |
||
| 可用资金合计 |
27,466 |
|
| 三、新增支出 |
26,320 |
|
| 项 目 |
调整预算 |
备注 |
| （一）人员支出 |
1,320 |
|
| 增人增资、正常晋级晋职 |
1,320 |
|
| （二）项目支出 |
25,000 |
|
| 1.部门项目调整 |
21,400 |
|
| 2.预留应急资金 |
||
| 3.目标绩效支出 |
3,600 |
|
| 四、新增上解支出 |
449 |
|
| （一）养老保险县级结算上解支出 |
1,346 |
|
| （二）农村公路路网建设 |
-1,150 |
|
| （三）2017年“三江”流域水环境生态补偿金清算 |
185 |
|
