卓筒井镇2019年决算

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《大英县卓筒井镇人民政府2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。（附件1）。

本部门自行组织对2019年桃区建设项目、村（社区）干部报酬基层组织活动和公共服务运行经费项目、乡镇人大代表活动经费项目、乡镇基本财力保障项目开展了绩效评价，《大英县卓筒井镇人民政府关于2019年桃区建设项目绩效评价报告》《大英县卓筒井镇人民政府关于2019年村（社区）干部报酬基层组织活动和公共服务运行经费项目绩效评价报告》《大英县卓筒井镇人民政府关于2019年乡镇人大代表活动经费项目绩效评价报告》《大英县卓筒井镇人民政府关于2019年乡镇基本财力保障项目绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）: 指用于人大代表日常办公费用及代表会议费

10.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构（款）事务行政运行（项）:指用于机关人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

11.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指为配合部门业务开展，用于部门内部在职人员参加相关业务工作外部培训的经费支出。 

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位离退休人员的支出。 
    13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。 

14.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：指用于政府在排水、污水处理水污染防治、河流治理与保护等方面支出。

15.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指部门安排的工程项目资金支出。

16.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指其他城乡社区支出。

17.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指用于农业事业单位人员工资津贴及日常办公费。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

大英县卓筒井镇人民政府

2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。大英县卓筒井镇人民政府下属二级预算单位3个，其中行政单位1个，其他事业单位2个。

（二）机构职能。通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实履行发展经济、社会管理、公共服务、维护社会稳定的职能。努力把工作重点放在转变政府职能，加强党的领导，加强基层政权建设，建立廉洁高效、运转协调、行为规范的服务型政府。一是宣传法律政策，促进村民自治。贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策，坚持依法行政，推进乡镇民主政治发展，加强基层党组织建设。二是发展农村经济，增加农民收入。组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设；健全农业社会化服务体系，完善农业支持保护体系，推进农业现代化；支持保护农民兴办各种经济组织，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移，增加农民收入，不断提高人民生活水平。三是加强社会管理，创造良好环境。规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开；抓好人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全。四是发展公益事业，提供公共服务。搞好乡村公共设施建设和小城镇建设，开展社会保障服务；发展科教文卫事业，提供经济发展和社会进步的信息服务，促进精神文明建设。五是加强综合治理，维护社会稳定。调解民事纠纷、化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

（三）人员概况。卓筒井镇财供人员编制共48个，其中公务员编制29个，事业编制16个，工勤3个。实际财政供养人员45人，公务员编制26个，事业编制16个，工勤3个。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

本年共收到财政拨款收入2027.16万元，其中一般公共服务支出369.74万元，国防支出2万元，文化体育与传媒支出18.89万元，社会保障和就业支出48.32万元，卫生健康支出19.6万元，城乡社区支出534.59万元，农林水支出712万元，资源勘探信息等支出80万元，住房保障支出33.59万元，灾害防治及应急管理支出8万元，其他支出200.43万元。

（三）部门财政资金支出情况。

财政拨款支出1790.86万元。其中一般公共服务支出350.95万元，国防支出2万元，文化体育与传媒支出18.88万元，社会保障和就业支出48.32万元，卫生健康支出19.6万元，节能环保支出8.3万元，城乡社区支出34.59万元，农林水支出981.5万元，资源勘探信息等支出154.7万元，住房保障支出33.59万元，灾害防治及应急管理支出8万元，其他支出130.43万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

预算编制是根据单位人员支出，经费开支等合理编制的，由财务人员负责编制预算。

预算安排支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务以及保障辖区内各方面健康发展等相关工作。

基本支出是用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

项目支出是用于保障本单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

（二）执行管理情况

卓筒井镇部门预算执行良好，压减人员公用经费，项目预算精准高效，进度较快，符合节能减排要求。严控“三公”经费，无公函的公务活动和来访人员，一律不予接待和报销相关费用，规范了标准接待和接待范围。

（三）综合管理情况

政府性债务管理按照县国资局要求实行月报，政府采购严格按照实施计划，制定了资产管理、内控制度管理、信息公开、绩效评价等制度，依法接受财政部门的监督。

（四）整体绩效

卓筒井镇人民政府职责履行良好，项目建设规范、绩效评价结果和服务对象满意度良好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。