| 预算执行情况(万元)
|
预算数：
|
255
|
执行数：
|
255
|
|||
| 其中-财政拨款：
|
255
|
其中-财政拨款：
|
255
|
||||
| 其它资金：
|
0
|
其它资金：
|
0
|
||||
| 年度目标完成情况
|
预期目标
|
实际完成目标
|
|||||
| 机关食堂食材采购，设备采购、维修，食堂硬件维护，临聘人员工资。
|
机关食堂食材采购，设备采购、维修，食堂硬件维护，临聘人员工资。
|
||||||
| 绩效指标完成情况
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
预期指标值(包含数字及文字描述)
|
实际完成指标值(包含数字及文字描述)
|
||
| 项目完成指标
|
数量指标
|
完成保障工作要求
|
100
|
已完成100%
|
|||
| 项目完成指标
|
质量指标
|
达到食堂日常运行基本要求
|
99
|
已完成100%
|
|||
| 项目完成指标
|
成本指标
|
全年支出是否控制在批复预算内
|
255万元
|
已完成100%
|
|||
| 效益指标
|
社会效益
指标
|
最大限度让就餐职工满意的同时节约成本
|
达到预期目标
|
已完成100%
|
|||
| 满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
就餐职工满意度
|
99
|
已完成100%
|
|||
| 项目绩效目标完成情况表
（2020年度）
|
|||||
| 项目名称
|
公共机构节能管理维护费
|
||||
| 预算单位
|
机关事务保障中心
|
||||
| 预算执行情况(万元)
|
预算数：
|
9
|
执行数：
|
9
|
|
| 其中-财政拨款：
|
9
|
其中-财政拨款：
|
9
|
||
| 其它资金：
|
0
|
其它资金：
|
0
|
||
| 年度目标完成情况
|
预期目标
|
实际完成目标
|
|||
| 节能宣传、资料印制、会议培训、节能改造服务。
|
节能宣传、资料印制、会议培训、节能改造服务。
|
||||
| 绩效指标完成情况
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
预期指标值(包含数字及文字描述)
|
实际完成指标值(包含数字及文字描述)
|
| 项目完成指标
|
数量指标
|
完成节能工作要求
|
100
|
已完成100%
|
|
| 项目完成指标
|
质量指标
|
达到节能宣传基本要求
|
99
|
已完成100%
|
|
| 项目完成指标
|
成本指标
|
全年支出是否控制在批复预算内
|
9万元
|
已完成100%
|
|
| 效益指标
|
社会效益
指标
|
最大限度让全县人民都了解节能知识，都知道节约资源的重要性。
|
达到预期目标
|
已完成100%
|
|
| 满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
让群众满意
|
99
|
已完成100%
|
|
2．部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《大英县机关事务保障中心2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
第三部分 名词解释
1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6．结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
7．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。。
9．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政机关及参公管理事业单位开展专项工作等未单独设置顶级科目的专门性管理工作的项目支出。
10．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）：
11．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
12．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
13．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。
14．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16．三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间
交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附 件
附件1
大英县机关事务保障中心
关于2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门概况
（一）机构组成
县机关事务保障中心属一级预算单位，无下属事业单位。内设办公室、资产财务股、车辆保障股、后勤服务和节能股。
（二）机构职能
1．贯彻机关事务保障相关法律、法规和政策，拟定全县机关事务保障服务的工作制度、规范性文件并组织实施。
