大英县玉峰镇智水初级中学校
2021年部门预算
目 录
第一部分 2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、重要名词解释
第二部分 2021年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2021年部门预算绩效目标表
表1. 部门整体支出绩效目标表
表2. 部门预算项目支出绩效目标表
『单位名称』
2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 『大英县玉峰镇智水初级中学校 』职能简介
1. 大英县玉峰镇智水初级中学是大英县教体局下属二级机 构，是大英县财政全供预算管理单位。主要职责是实施义务教育，按照确定的教学内容和课程设置开展教育教学活动，保证教育教学达到国家规定的基本质量要求，把德育放在首位，促进学生养成良好的思想品德和行为习惯，促进基础教育和谐健康发展。
2. 负责学生教育教学工作和学历教育工作，助推当地经济发展，培养合格人才。
（二）『单位名称』2021年重点工作
一是：培训学生行为习惯，提高学生的综合素质。
二是：作好疫情防控，增强学生体质和面对突发事件的能力。
三是：抓好学生思想教育，保护学生人身安全。
二、预算单位基本情况
『大英县玉峰镇智水初级中学校』是大英县教育体育局的下属二级预算单位，属于事业单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，『大英县玉峰镇智水初级中学校』所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出，社会保障和就业支出，十、卫生健康支出，住房保障支出。『大英县玉峰镇智水初级中学校』2021年收支总预算277404.38万元，较2020年收支预算总数增加，主要是教师收入增加。
（一）收入预算情况
『大英县玉峰镇智水初级中学校』2021年收入预算277404.38万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入277404.38万元，占100%。
（二）支出预算情况
『大英县玉峰镇智水初级中学校』2021年支出预算277404.38万元，其中：基本支出277404.38万元，占100%；项目支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支预算情况说明
『大英县玉峰镇智水初级中学校』，2021年收支总预算277404.38万元，较2020年收支预算总数增加，主要是教师工资增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入277404.38万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：教育支出2,132,930.27万元、社会保障和就业支出293,245.31万元、医疗卫生与计划生育支出128,294.82万元、住房保障支出219,933.98万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
『大英县玉峰镇智水初级中学校』，2021年收支总预算2,774,404.38万元，较2020年收支预算总数增加，主要是教师工资收入增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出2,774,404.38万元，占100%；社会保障和就业支出293,245.31万元，占10.5%；医疗卫生与计划生育支出128,294.82万元，占4.6%；住房保障支出219,933.98万元，占7.9%；普通教育支出2,132,930.27元，占76.8%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务205（类）02（款）03（项）2021年预算数为2132930.17万元，主要用于：教师工资，绩效目标等。
2. 一般公共服务208（类）05（款）05（项）2021年预算数为293,245.3万元，主要用于：教师基本养老保险支出。
3. 一般公共服务210（类）11（款）02（项）2021年预算数为128,294.82万元，主要用于：教师医疗保险支出。
4. 一般公共服务221（类）02（款）01（项）2021年预算数为219,933.98万元，主要用于：教师住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
『大英县玉峰镇智水初级中学校』2021年一般公共预算基本支出2774404.38万元，其中：
人员经费2566063.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金。
公用经费208340.92万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
『大英县玉峰镇智水初级中学校』2021年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2020年预算持平。主要原因是没有预算。
（二）公务接待费与2020年预算持平。主要原因是没有。
2021年无公务接待费计划。
（三）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。主要原因是没有预算。
部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2021年安排公务用车购置费0万元。
2021年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车支出。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
『大英县玉峰镇智水初级中学校』2021年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数4万元，其中：会议费<0万元，培训费1万元，差旅费3万元。
（一）会议费较2020年预算增长0 % 。主要原因是无。
（二）培训费较2020年预算下降。主要原因是疫情原因网上培训增多。
（三）差旅费较2020年预算下降。主要原因是疫情原因，网上办公增多。
九、政府性基金预算支出情况说明
『大英县玉峰镇智水初级中学校』2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
『单位名称』2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，『大英县玉峰镇智水初级中学校』为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2021年，『大英县玉峰镇智水初级中学校』2021年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年『大英县玉峰镇智水初级中学校』全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
