一、基本职能及主要工作
（一） 县 扶贫开发局 职能简介
1.贯彻落实党中央关于扶贫开发的方针政策和省委、市委、县委 的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对扶贫开发工作的集中统一领导。
2.贯彻执行中央、省、市扶贫开发和大中型水利水电工程移民安置、后期扶持的相关政策，拟定具体政策措施并组织实施；组织拟定全县扶贫开发中长期规划和年度计划，组织、协调和指导全县扶贫开发工作。组织开展扶贫信息体系建设，对扶贫开发情况进行统计和动态监测；负责联系协调扶贫工作，协调省、市、县部门定点扶贫工作。负责联系县外机构（组织）在大英定点扶贫与扶贫协作工作，指导协调社会组织和个人参与扶贫工作等。组织扶贫开发对外交流与合作及外资外援扶贫项目的引进与实施；负责有关扶贫移民资金分配使用和项目实施的监督管理工作；负责监督管理全县的大中型水利水电工程移民工作，指导、协调和监督移民安置；负责中型水利水电工程和不跨县（区）大型水利工程移民安置实施阶段综合设计单位和技术咨询审查机构的委托；负责贯彻执行上级下达中型水利水电工程和授权的大型水利水电工程移民安置年度计划；负责扶贫开发、社会扶贫、移民安置及后期扶贫政策宣传工作；负责监督指导大中型水利水电工程移民后期扶持的规划编制、人口管理和项目实施等工作；组织开展贫困群众和大中型水利水电工程移民实用技能培训，负责扶贫移民干部培训工作；负责职能范围内的安全生产各职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作；完成县委和县政府交办的其他任务。
（二） 县 扶贫开发局 2 020 年重点工作
( 一 ) 聚焦对象精准。坚持贫困对象标准，坚持动态管理，对贫困对象进行动态监测，做到该进必进、该退必退，确保对象精准。加强贫困村、乡镇档案资料建设，做好档案资料收集、整理和归档工作。
（二）强化项目支撑。完善扶贫县级项目库，积极争取和筹集财政资金、行业资金、社会资金，科学安排扶贫项目，科学编制项目方案，加强项目建设和管理培训，提高项目建设质量，加快项目建设进度，做好项目后期管护，确保项目建设效益。
（三）强化资金管理。严格执行财政专项扶贫资金管理办法和有关政策，加大对扶贫资金的管理，坚持财政专项扶贫资金分配使用制度、坚持项目公示公告制度、坚持县级财政报账制度，组织开展对财政专项扶贫资金的检查，同时接受纪检、审计、人大和社会监督，确保资金安全。
（四）强化脱贫质量。严格贫困人口"一超六有"和贫困村"一低五有"标准，严把脱贫关，杜绝数字脱贫、虚假脱贫，坚持脱真贫、真脱贫。继续开展已脱贫对象"回头看""回头帮"工作，确保脱贫质量。对脱贫攻坚工作实行目标管理，分项目、分阶段开展督查检查，通过督查检查推进脱贫攻坚工作阶段目标、全年目标按时完成。
（五）加快推进移民后扶项目实施。进一步加强与县级各相关职能部门、镇的沟通协调，理顺立项审批、预结算审核等移民后扶项目实施环节中的各种审批机制，提供全程跟踪指导服务，降低移民村在办理各项业务工作时的难度，促进后期项目的顺利实施，做好移民后期扶持项目管理工作，加快项目实施进度。
（六）加强项目资金监管力度。进一步强化移民干部的廉政教育，逐步完善项目资金监管机制，确保移民资金又好又快用于移民工程建设。建立健全移民后期扶持资金发放管理长效机制，切实做好移民后期扶持直补资金和项目扶持补助资金兑现工作。
二、部门预算单位构成
县扶贫开发局下属二级预算单位1个，其他事业单位1个。主要包括：大英县扶贫工作中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，县扶贫开发局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。县扶贫开发局是本次机构改革新组建的部门，2020年收支总预算300.58万元，2020年较2019年收支预算总数增加26.84万元，主要是人员经费和公用经费的增加。
（一）收入预算情况
县扶贫开发局2020年收入预算300.58万元，全部为一般公共预算拨款收入。
（二）支出预算情况
县扶贫开发局2020年支出预算300.58万元，其中：基本支出260.58万元，占86.69%；项目支出40万元，占13.31%。
四、财政拨款收支预算情况说明
县扶贫开发局2020年收支总预算300.58万元，2020年较2019年收支预算总数增加26.84万元，主要是人员经费和公用经费的增加。
收入包括：本年收入300.58万元，全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出26.08万元、卫生健康支出11.41万元、农林水支出243.53万元、住房保障支出19.56万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
县扶贫开发局2020年收支总预算300.58万元，2020年较2019年收支预算总数增加26.84万元，主要是人员经费和公用经费的增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出26.08万元，占8.68%；卫生健康支出11.41万元，占3.8%；农林水支出243.53万元，占81.01%；住房保障支出19.56万元，占6.51%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为26.08万元，主要用于：单位缴纳的职工养老保险费用。
2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为4.96万元，主要用于：单位缴纳的行政人员医疗保险费用。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为6.45万元，主要用于：单位缴纳的事业人员医疗保险费用。
4.农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（扶贫）（项）2020年预算数为131.70万元，主要用于：包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费、会议费、公务接待费等日常公用经费。
5.农林水支出（类）扶贫（款）扶贫事业机构（项）2020年预算数为111.83万元，主要用于：包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费以及水、电费、差旅费等日常公用经费。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为19.56万元，主要用于：单位缴纳的住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
县扶贫开发局2020年一般公共预算基本支出260.58万元，其中：人员经费222.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费37.94万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、"三公"经费财政拨款预算安排情况说明
县扶贫开发局2020年"三公"经费财政拨款预算数3万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（ 一）因公出国（境）经费 2 020年 与 201 9 年 预算持平。主要原因是2019年及2020年均没有因公出国。
（二）公务接待费 2020年 较 2 019 年预算 下降 6 4.71 %。主要原因是缩减公务接待费。
2019年公务接待费计划用于脱贫攻坚及移民后扶的督查、指导。
（三）公务用车购置及运行维护费 2020 年 与  2 019 年 预算持平 。主要原因是公车已上缴机关事务局，2020年及2019年均没有公务用车费用预算。
八、"会议费"、"培训费"、"差旅费"财政拨款预算安排情况说明
县扶贫开发局2020年"会议费"、"培训费"、"差旅费"财政拨款预算数20.3万元，其中：会议费7万元，培训费0万元，差旅费13.3万元。
（一）会议费较201 9 年预算增长 900 %。主要原因是脱贫攻坚会议增加。
（二）培训费较 2 019 年预算下降 1 00 %。主要原因是脱贫攻坚培训减少。
（三）差旅费较201 9 年预算增长 7 8.67 %。主要原因是脱贫攻坚督查、指导等增加。
九、政府性基金预算支出情况说明
县扶贫开发局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
县扶贫开发局2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，扶贫开发局及下属县扶贫工作中心机关运行经费财政拨款预算为37.94万元，较2019年预算增加4.73万元，增长14.24%。
（二）政府采购情况
2020年，县扶贫开发局安排政府采购预算1万元，主要用于采购电脑、打印机等办公设备等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年底，县扶贫开发局及所属各预算单位共有车辆0辆。
2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照"费随事定"的原则，2020年全部专用项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。
2. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4. "三公"经费：纳入部门预算管理的"三公"经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
8．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。
 
附件：表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算"三公"经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算"三公"经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6.  部门预算项目绩效目标表
表7.  2020年部门整体支出绩效目标表