二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
民政局2020年收入预算2536.64万元，其中：上年无结转；一般公共预算拨款收入2536.64万元，占100%。
（二）部门财政资金支出情况
民政局2020年支出预算2536.64万元，其中：基本支出493.89万元，占19.5%；项目支出2042.75万元，占80.5%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理
1.绩效目标制定
民政局2020年财政拨款收支总预算2536.64万元，收入包括：本年一般公共预算拨款收入2536.64万元，占100%。支出包括：社会保障和就业支出2476.88万元，占97.6%；卫生健康22.01万元，占0.9%；住房保障支出37.74万元，占1.5%。
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年民政局超过20万元以上的专用项目均按要求编制了绩效目标，绩效评价项目包括养老服务体系建设、高龄津贴、困难群众生活救助、三四级精神和智力残疾人护理补贴、困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴等。绩效目标编制要素完整，我局对纳入绩效考核的项目，重点监督，严格管理，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映预期完成的数量、成本、时效、质量。
2.目标实现
2020年大英县民政局重点绩效评价项目有养老服务体系建设、高龄津贴、困难群众生活救助、三四级精神和智力残疾人护理补贴、困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴等。
养老服务体系建设：2020年养老服务体系建设县级计划资金100万元，实际到位100万元，实际拨付使用100万元，其中公办养老机构新增床位改造床位42.8万元，居家养老服务57.2万元。2020年为7614名困难老年人开展家政保洁、精神慰藉、节日送礼、医疗保健、代办代购等居家养老服务，因疫情原因，居家养老服务项目延迟开展，适老化改造项目延迟竣工时间，目前两个项目均在实施过程中。
高龄津贴：高龄津贴项目资金到位684.49万元，到位率100%。2020年共发放高龄津贴项目资金13904人次，发放累计资金共675.63万元。该项目的日常管理工作均按照市民政局相关管理制度执行，建立了年度资金预算制度、每年年审核查机制，工作取得了较好的成效，效能得到了提高、获得了社会公众的好评。
