大英县工商业联合会
2022年部门预算
目 录
第一部分 2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、重要名词解释
第二部分 2022年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2022年部门预算绩效目标表
表1. 部门整体支出绩效目标表
表2. 部门预算项目支出绩效目标表
第一部分 2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
参与本县政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥参政议政民主监督作用；做好非公有制经济代表人士的思想政治工作，宣传、贯彻党和国家的方针政策；参与相关经济活动，协助政府对会员企业经营情况、财务、税收进行检查和监督；参与会员企业有关技术鉴定、质量管理、科技项目申报、产品评优等工作；为会员提供经济法律咨询、融资、维权、科技、信息、新闻舆论、管理等服务，帮助会员改进经营管理，提高生产技术和产品质量；积极发展与沿海发达省、市工商社团和工商经济界人士的合作与交流，推动大英与东部省、市经贸合作和技术交流，协助引进资金、技术、人才；举办和组织会员参加国内外各种展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场；指导镇商会工作，组织和管理同业工会、行业商会(协会)工作；协助有关部门做好私营企业协会、个体劳动者协会、异地商会和以非公有制经济为主体的社团组织的指导工作。
（二）主要工作
（一）加强教育引导，非公经济代表人士健康成长。一是深入开展理想信念教育活动。通过召开常执委会议以及工商联QQ、微信平台、走访企业、座谈调研等多种形式在全县非公经济人士中开展党史学习教育。通过党史学习教育，追寻红色记忆，传承革命精神，提振发展信心。二是加强企业家培训工作。组织鸿鹏新材料、金宏地产、久大盐化等13家民营企业代表参加学习四川省“万企兴万村”省级联系点、示范实践基地、人才培育基地授牌仪式会议。引导我县民营企业积极参与乡村振兴，巩固来之不易的脱贫攻坚成果。通过教育引导，一大批非公经济人士得到健康成长。金汇源、久大盐化、成华区大英商会等荣获2020年全市“万企帮万村”精准扶贫行动先进集体。黄凤翔、罗英、叶必松等5人获得2020年全市“万企帮万村”精准扶贫行动先进个人。陈克辉获得“四川省‘万企帮万村’精准扶贫行动先进个人”荣誉称号。
（二）加强平台搭建，服务企业发展。一是以政企互动为载体，搭建企业与政府沟通平台。扎实开展“十百千维权护航”，会同县经科局、县检察院、县司法局、县农民工服务中心等相关职能部门到企业开展“法律服务民企”系列活动，依法保护民营企业和企业经营者的权益，努力营造亲商、护商、安商、兴商政商环境，为“十四五”民营经济高质量发展开好局、起好步奠定坚实基础，为建党100周年献礼。走访企业中，积极宣传县委县政府针对企业开办、政府服务等27个方面的261条优化提升营商环境的措施，最大限度破除体制机制障碍和各种不合理的门槛设置，帮助民营企业做大做强。二是以外引内联活动为载体，搭建企业交流合作平台。积极开展“请进来、走出去”活动，为企业寻求合作伙伴。协助县商务经合局邀请四川顺风新能源有限公司到大英考察，就企业投资计划、选址拟用地等方面进行洽谈，争取让项目早日落地。协调大英强瑞包装公司和四川雷得云母公司参加第三届进口博览会，对我县企业在进一步开展国际经贸交流活动、引进先进技术标准和成功管理经验、提升创新能力、推动经济高质量发展等方面都将起到积极作用。三是以银企联谊活动为载体，搭建企业融资发展平台。会同县金融局、县商务经合局先后组织多家县内金融机构主动深入企业开展融资需求专题对接会和座谈调研会，金融机构及企业汇聚一堂，推介金融产品，指导企业融资，推动银企合作。深入企业宣传“信融通”平台的作用，引导县内企业注册和使用，实现银行产品、政策与企业生产经营情况的信息互动、共享，进一步提升银行机构金融服务企业效率，帮助企业更快获得融资。截至目前，我县已有400余户企业完成认证，实现企业、银行学习交流、对接“零距离”。四是以法律服务为载体，搭建法律维权平台。建立服务民营企业法律工作站2个，打造法律服务工作示范点5个。成立了大英县总商会商事调解中心，聘请县工商联（总商会）法律顾问为专业调解员，发挥商会在预防和化解矛盾纠纷中的积极作用。会同县检察院召开了法律服务民企合规管理 推动非公经济“两个健康”座谈会，深入学习贯彻习近平法治思想，进一步提升检察、工商联系统法律服务能力和民营企业合规管理水平，充分发挥“万所联万会”机制作用，助力“法治民企”建设，凝聚各方力量，齐心协力护航民营经济健康发展。该项工作获得省工商联、市工商联、市检察院一行领导的高度肯定。
（三）加强调查研究，积极参政议政。一是参政议政有作为。今年市、县“两会”期间，积极组织非公经济人士中的“两代表一委员”尽职履责，为全市、全县社会经济发展建言献策，共提交建议、提案7件，其中《关于支持新材料产业快速发展的建议》被县政协列为重点提案督办。二是调查研究见成效。结合大英县“问题大排查、作风大整治、工作大提升”专项行动实施方案，围绕民营经济发展中的问题开展调研，先后召开座谈会议2次，实地走访企业27家（其中20家主席（会长）级企业全覆盖），形成建议3条。
（四）扎实开展“万企兴万村”行动。动员43家重点民营企业、1个商协会通过多种途径，助力45个行政村脱贫成果稳定巩固，村企融合、共建共赢的格局基本形成。到2023年，突出卓筒井为干屏村、隆盛土门垭村等全县10个“万企兴万村”行动精彩工程示范实践村，到2025年，村企结对帮扶关系持续巩固，乡村特色产业体系初步构建，新型集体经济不断发展壮大，村企利益联结机制有效建立，配套服务保障政策不断完善，为乡村实现全面振兴打下坚实基础。
二、部门预算单位构成
大英县工商联属一级预算单位，无下属二级预算单位。下设办公室、会员股、经济股三个股室。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大英县工商联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。大英县工商联2022年收支总预算96.53万元，较2021年收支预算总数减少11.8万元，主要是行政运行人员经费减少。
（一）收入预算情况
大英县工商联2022年收入预算96.53万元，其中：一般公共预算拨款收入95.75万元，占99.2%，上年结转0.78万元，占比0.8%。
（二）支出预算情况
大英县工商联2022年支出预算96.53万元，其中：基本支出45.53万元，占47.17%；项目支出51万元，占52.83%。
四、财政拨款收支预算情况说明
大英县工商联2022年财政拨款收支总预算96.53万元，较2021年收支预算总数减少11.8万元，主要是行政运行人员经费减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入95.75万元，上年结转金额0.78万元；支出包括：一般公共服务支出86.18万元、社会保障和就业支出4.39万元、卫生健康支出2.74万元、住房保障支出3.21万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
县工商联2022年一般公共预算当年拨款95.75万元，较2021年预算数减少12.58万元。主要是行政运行费减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出86.18万元，占89.28%；社会保障和就业支出4.39万元，占4.54%；卫生健康支出2.74万元，占2.84%；住房保障支出3.21万元，占3.34%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（201）民主党派及工商联事务（28）行政运行（01）：2022年预算数为35.18万元。主要用于：工资福利支出（基本工资、津贴补贴、奖金、员工各类保障缴费等）、商品服务支出（办公费、印刷费、手续费、差旅费、工会、福利费等）。
2.一般公共服务（201）民主党派及工商联事务（28）参政议政专项（04）：2022年预算数为1万元，主要用于走访企业、开展调研、报告、外出等方面的支出。
3.一般公共服务（201）民主党派及工商联事务（28）其他民主党派事务（99）：2022年预算数为50万元，主要用于部门的其他党派专项经费、非公经济建设、临聘人员工资报销、差旅、考察调研、培训教育、商会建设和学习交流等支出。
4.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：2022年预算数为4.39万元，主要用于：机关事业单位在职职工养老保险、其他保险缴纳。
5.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：2022年预算数为2.74万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费支出。
6.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:2022年预算数为3.21万元，主要用于机关单位在职职工住房公积金缴纳。
六、一般公共预算基本支出情况说明
大英县工商业联合会2022年一般公共预算基本支出95.75万元。
其中：人员经费36.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。
公用经费8.4万元，主要包括：办公费、手续费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
项目经费51万元，主要包括：临聘人员工资保险、会议费、培训费、委托业务费、非公经济建设、其他民主党派及工商联事务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
大英县工商联2022年"三公"经费财政拨款预算数0.8万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.8万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2021年预算相等。主要原因是根据2022年工作实际需要，暂无此项预算，因公出国（境）经费为0万元。
（二）公务接待费 与 2021年预算持平 。2022年公务接待费计划用于区（县）间交流、接待上级部门考察、工作调研等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2021年预算相等。主要原因是车改后，我单位无公务用车。
2022年未安排公务用车购置费0万元。
2022年安排公务用车运行维护费0万元。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
大英县工商联2022年"会议费"、"培训费"、"差旅费"财政拨款预算数7万元，其中：会议费2万元，培训费1万元，差旅费4万元。
会议费较2021年预算持平。主要原因是厉行节约，严格控制开支。
培训费较2021年降低。主要原因将已委托其他第三方培训公司积极为企业服务开展各项培训。
差旅费较2021年预算增加73.9%，主要原因是今年计划新增4个异地商会，因公外出时间较多，时长较长。
九、政府性基金预算支出情况说明
大英县工商联2022年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
