一、收入支出决算总体情况说明

    2022年度收、支总计392.75万元。与2021年相比，收、支总计各增加36.15万元，增长10.14%。主要变动原因是学生人数增加，保教费相应增多。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

 

    二、收入决算情况说明

    2022年本年收入合计392.75万元，其中：一般公共预算财政拨款收入368.36万元，占93.79%；其他收入24.4万元，占6.21%。

 

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

 

    三、支出决算情况说明

    2022年本年支出合计392.75万元，其中：基本支出349.32万元，占88.94%；项目支出43.44万元，占11.06%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

 

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2022年财政拨款收、支总计368.36万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加11.76万元，增长3.29%。主要变动原因是幼儿人数增加，导致保教费相应增加。

 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

 

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2022年一般公共预算财政拨款支出368.36万元，占本年支出合计的93.79%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加11.9万元，增长3.34%。主要变动原因是幼儿人数增加，导致保教费相应增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

 

    （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

    2022年一般公共预算财政拨款支出368.36万元，主要用于以下方面：教育支出327.61万元，占88.94%；社会保障和就业支出17.25万元，占4.68%；卫生健康支出7.37万元，占2%；住房保障支出16.11万元，占4.37%。

 （图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

 

    （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    2022年一般公共预算支出决算数为368.36万元，完成预算的100%。其中。

    1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）:支出决算为276.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算分配。

    2.教育支出（类）普通教育（款）其他教育支出（项）:支出决算为50.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算分配。

    3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项):支出决算为16.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算分配。

    4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项):支出决算为1.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算分配。