2021年度

四川省大英县科学技术协会部门决算

目录

公开时间：2022年9月1日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。在县委、县政府的领导下，开展科普宣传和科学普及工作，负责全民科学素质提高工作。

（二）2021年重点工作完成情况。

一是精准服务科技工作者迈上新台阶。组织科技工作者注册应用天府科技云平台，依托平台发布科技所能，开展科技服务并获取收益，为精准服务科技工作者夯实基础。县科协建立“全员、全程、全面”“三全”机制，以常态化“保姆式”服务和永不落幕“科创会”推动“科创一号”工程跑出加速度。大英“科创中国·天府科技云服务”精准联系服务8055名科技工作者、709家企事业单位、988家科创工作室，为50万人次以上提供科技信息服务，匹配科技服务供需3406项，促成科技成果转化8项，“保姆式”服务4623单，“天府科技云服务”绩效位列全省第一方阵。坚持每年评选10-15名“最美科技工作者”予以表扬，创新推出“优秀科技工作者风采”展播活动，充分展示优秀科技工作者风采。积极支持和引导捷贝通李栓等二位同志参加“遂宁市2021年青年科技人才托举工程”评选，并托举成功。举办返乡创业引领百名乡村科技人才培训会，邀请省畜科院、市畜牧站相关专家为广大农村科技工作者传授养殖技术知识，助力乡村振兴战略。创新推出了“优秀科技工作者风采”展播推选活动，旨在电视台、传奇大英等媒介上宣传一批在各领域涌现出来的贡献突出、事迹感人、体现时代精神风貌的先进典型，掀起“宣传榜样、学习榜样、践行榜样”的热潮。通过评选出的10名优秀科技人才的典型带动，形成示范效应，引导更多的科技工作者在各自领域施展更大的才华。二是精准服务全民科学素质提升取得新进展。牵头组织22个成员单位深入开展科普进农村、进社区、进学校、进机关等活动60余次；组织“科技三下乡、科技活动周、全国科普日等集中科普宣传7次。依托天府科技云服务，为人民群众提供精准科普服务，为提高全民科学素质服务指标位居全省第13位，精准科普服务经验在全省大会上作交流发言。加快推进现代科技馆体系建设，县流动科技馆和两所中学科技馆全年接待团队16个、观众13000人次。科普大篷车进校园、进乡村、进社区服务12场次；4个市级科普基地、12个科普活动室、32个科普e站累计服务基层公众1万余人次，现代科技馆体系建设年度任务全面完成。由县科协、县教育体育局共同主办的科技辅导员培训在大英县育才中学举行，为期两天。积极组织参加第四届青少年科技创新成果市长奖评选表彰及第24届县青创赛。

二、机构设置

大英县科普属群团组织，属一级预算单位，参照公务员法管理的事业单位1个，下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度本年收支总计198.29万元，与2020年相比，收入减少了0.68万元，减少0.3%，主要是因为2021年人员调整。支出总计198.29万元，与2020年相比，支出总计增加82.05万元，增加41%。主要变动原因是项目支出有所增加。

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计198.29万元，其中：一般公共预算财政拨款收入198.29万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计198.29万元，其中：基本支出72.31万元，占36.4%；项目支出125.98万元，占63.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度本年收支总计198.29万元，与2020年相比，收入减少了0.68万元，减少0.3%，主要是因为2021年人员调整。支出总计198.29万元，与2020年相比，支出总计增加82.05万元，增加41%。主要变动原因是项目支出有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出198.29万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款增加82.05万元，增加41%。主要变动原因是项目支出的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出198.29万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0.89万元，占0.44%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出187.11万元，占94.3%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出4.6万元，占2.4%；卫生健康支出2.28万元，占1.16%；住房保障支出3.42万元，占1.7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为198.29万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为0.89万元，完成预算95.26%，决算数小于预算数的主要原因是响应节约。

2.教育（类）: 支出决算为0万元，完成预算100%。

3.科学技术（类）科学技术普及（款）科普活动（项）: 支出决算为187.11万元，完成预算100%。

4.文化旅游体育与传媒（类）: 支出决算为0万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为4.6万元，完成预算100%。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为2.28万元，完成预算100%。

7.住房保障（类）住房保障支出（款）住房改革支出（项）:支出决算为3.42万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出72.31万元，其中：

人员经费62.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费10.2万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.21万元，完成预算54%，决算数小于预算数的主要原因是部分支出与2022年支付。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.4万元，占65%；公务接待费支出决算0.21万元，占35%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.4万元,完成预算65%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加0.13万元。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，为金杯科普大篷车（特种车）。

公务用车运行维护费支出0.4万元。主要用于科普宣传等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.21万元，完成预算35%。公务接待费支出决算比2020年减少0.56万元，下降42%。主要原因是厉行节俭，减少接待支出。

国内公务接待支出0.21万元，主要用于接待国内各级考察调研(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待6批次，42人次（不包括陪同人员），共计支出0.21万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，大英县科协机关运行经费支出10.2万元，比2020年减少0.23万元，下降2.2%。主要原因是人员调整。

（二）政府采购支出情况

2021年，大英县科协政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，大英县科协共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，主要是用于科普宣传。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对4项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年大英县科协部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.科学技术（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.科学技术（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.科学技术（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

12.科学技术（类）科学技术普及（款）机构运行（项）：反映科普事业单位的基本支出。

13.科学技术（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：反映开展科普活动的支出。

14.科学技术（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：反映除上述项目外其他用于科学技术普及方面的支出。

15.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术中除科技奖励、核应急、转制科研机构以外用于科技方面的支出。

16. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

17.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为其在职职工缴存的住房公积金。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

大英县科协

2021年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。大英县科学技术协会成立于2002年1月，属群团组织，设立2个股室，即办公室（学会股）和科普股。