2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表 | |||||
主管部门及代码 | 114101 | 实施单位 | 大英县总工会 | ||
项目预算 执行情况 （万元） | 预算数： | 9.8 | 执行数： | 8.85 | |
其中-财政拨款： | 9.8 | 其中-财政拨款： | 8.85 | ||
其它资金： | 0 | 其它资金： |
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年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | |||
2021年6月和12月分两次发放全国离退休劳模荣誉津贴0.65万元；4-6月发放市级劳模体检费用3.05万元；春节发放离退休市级劳模春节慰问6.1万元。 | 2021年6月和12月分两次发放全国离退休劳模荣誉津贴0.65万元；4-6月发放市级劳模体检费用2.2万元（调减0.85万元）；春节发放离退休市级劳模春节慰问6万元调减0.1万元；（由于劳模徐兴连于2021年6月死亡，未享受本年度春节慰问和17名劳模放弃本年度体检等原因，我单位于2021年年中申请调减0.95万元（财政局已收回） | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
完成指标 | 数量指标 | 全国离退休劳模荣誉津贴发放人数 | 3人 | 3人 | |
数量指标 | 市劳模体检费人数 | 61 | 44 | ||
数量指标 | 市劳模春节慰问人数 | 61 | 60 | ||
质量指标 | 全国离退休劳模荣誉津贴发放准确率 | 100% | 100% | ||
质量指标 | 市劳模体检对象准确率 | 100% | 100% | ||
质量指标 | 市劳模春节慰问对象准确率 | 100% | 100% | ||
成本指标 | 全国离退休劳模荣誉津贴发放标准 | 180元/人/月 | 180元/人/月 | ||
成本指标 | 市劳模体检费标准 | 500元/人/年 | 500元/人/年 | ||
成本指标 | 市劳模春节慰问标准 | 1000元/人/年 | 1000元/人/年 | ||
