中国共产党四川省遂宁市大英县委员会办公室2022年部门预算
目 录
第一部分 2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、重要名词解释
第二部分 2022年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2021年部门预算绩效目标表
表6. 部门整体支出绩效目标表
表7. 部门预算项目支出绩效目标表
中国共产党四川省遂宁市大英县委员会办公室2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
主要职责
（一）围绕县委的中心工作和决策部署，搞好综合协调和服务，当好县委的参谋助手。
（二）负责县委日常文书工作，负责中央、省委、市委、县委和县委办公室日常文件的收文登记、拟办处理、送审传阅、转办催办、发放回收、立卷归档工作。承担县委、县委办公室印章的管理工作。
（三）围绕中央、省委、市委和县委的工作部署，做好调查研究收集信息，反映动态，分析综合情况，为县委决策提供参考。负责中央、省委、市委和县委领导指示的传达和办理。
（四）负责县委召开的各种会议，县委领导有关议事协调会议的筹备工作。负责县委领导参加重大活动的协调安排，做好县级领导的协调服务工作。
（五）指导全县各级各部门党委办公室系统工作。
（六）负责协调、处理群众来信来访来电，办理全县各级各部门的请示、报告。
（七）负责全县重大政策性问题的调查研究，做好收集、分析、整理信息和反馈工作，为县委科学决策和指导工作提供依据。负责统筹全县深化改革相关工作。
（八）贯彻落实档案工作法律、法规、规章和方针政策。负责统筹全县档案工作，承担县委办公室档案工作。
（九）承担县委全面深化改革委员会办公室、县委外事工作委员会办公室、县委国家安全委员会办公室的职能职责。归口管理县委绩效办。
（十）督查工作有关职责分工。县委办公室、县政府办公室负责全县督察工作综合协调，县委绩效办负责全县督察工作的具体组织实施。
（十一）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。
（十二）完成县委交办的其他任务。
二、部门预算单位构成
中共大英县委办公室下属事业单位3个，其中参照公务员法管理的事业单位1个、事业单位2个。主要包括：大英县电子政务网络管理中心、县委县政府接待办公室、大英县保密技术检查中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，县委办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、社会保险和就业支出。县委办公室2022年收支总预算717.36万元，较2021年收支预算总数增加60.35万元，主要是项目支出增加。
除涉密内容外的预算信息详见附表。
（一）收入预算情况
县委办公室2022年收入预算717.36万元，占100%；一般公共预算拨款收入717.36万元，占100%。
（二）支出预算情况
县委办公室2022年支出预算717.36万元，其中基本支出409.76万元，占57.12%；项目支出307.6万元，占42.88%。
四、财政拨款收支预算情况说明
县委办公室2022年财政拨款收支总预算717.36万元。较2021年收支预算总数增加60.35万元，主要是项目支出增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入717.36万元；支出包括：一般公共服务支出628.69万元、医疗卫生与计划生育支出18.12万元、住房保障支出29.56万元、社会保险和就业支出40.99万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
县委办公室2022年一般公共预算当年拨款717.36万元，比2020年预算数增加60.35万元。主要是项目支出增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出628.69万元，占87.64%；医疗卫生与计划生育支出18.12万元，占2.53%；住房保障支出29.56万元，占
4.12%；社会保险和就业支出40.99万元，占5.71%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（类）党委办公室及相关机构服务（款）行政运行（项）：2022年预算数为562.68万元，主要用于保障正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费以及工会经费、福利费、水电费等日常公用经费。
2.一般公共服务（类）党委办公室及相关机构服务（款）事业运行（项）：2022年预算数为63.41万元，主要用于下属事业单位基本工资、绩效工资、公务接待费和其他商品和服务支出等。
3.一般公共服务（类）党委办公室及相关机构服务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年预算数为40.99万元，主要用于职工养老保险购买。
4. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2022年预算数为13.59万元，主要用于机关及下属单位按规定标准为行政人员缴纳的基本医疗保险支出。
5. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业
单位医疗（项）：2022年预算数3.65万元，主要用于机关及下属单位按规定标准为事业人员缴纳的基本医疗保险支出。
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为29.56万元，主要用于机关及下属单位按规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
县委办公室2022年一般公共预算基本支出409.76万元，其中：
1.人员经费365.76万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等人员支出。
2.公用经费44万元，主要包括水费、福利费、其他交通费用和其他商品和服务支出等日常公用支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
县委办公室2022年“三公”经费财政拨款预算数38.7万元，其中因公出国（境）经费未计划、公务接待23.7万元（其中包含下属事业单位接待办22万元）、公务用车购置及运行维护费15万元。
（一）因公出国（境）经费与2022年预算均未安排，较2020年无增减变化，主要原因是无因公出国（境）情况。
