一、收入支出决算总体情况说明

    2022年度收、支总计733.52万元。与2021年收、支总计624.34万元相比，收、支总计各增加109.18万元，增长17.49%。主要变动原因是工资正常调资、预兑付质量提升奖以及拨付上年度维修工程款。

 

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

    二、收入决算情况说明

    2022年本年收入合计733.52万元，其中：一般公共预算财政拨款收入655.35万元，占89.34%；其他收入78.17万元，占9.48%。

 

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

    三、支出决算情况说明

    2022年本年支出合计733.52万元，其中：基本支出713.8万元，占97.31%；项目支出19.72万元，占2.69%。

 

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2022年财政拨款收、支总计655.35万元。与2021年财政拨款收、支总计610.68万元相比，财政拨款收、支总计各增加44.67万元，增长7.31%。主要变动原因是工资正常调资、预兑付质量提升奖。

 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2022年一般公共预算财政拨款支出655.35万元，占本年支出合计的89.34%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出610.68万元，增加44.67万元，增长7.31%。主要变动原因是工资正常调资、预兑付质量提升奖。

 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

    （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

    2022年一般公共预算财政拨款支出655.35万元，主要用于以下方面：教育支出513.16万元，占78.3%；社会保障和就业支出71.43万元，占10.9%；卫生健康支出22.46万元，占3.43%；住房保障支出48.3万元，占7.37%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

    （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    2022年一般公共预算支出决算数为655.35万元，完成预算100%。其中。

    1.教育支出205（类）普通教育02（款）初中教育03（项）支出决算为452.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数。其他普通教育支出99（项）:支出决算为10.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

    2.教育支出205（类）教育附加安排的支出09（款）农村中小学校舍建设01（项）支出决算为3.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

    3.教育支出205（类）其他教育支出99（款）其他教育支出99（项）: 支出决算为46.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

    4.社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出05（款）事业单位离退休02（项）支出决算为18.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数；社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）: 支出决算为49.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数；社会保障和就业208（类）其他社会保障和就业支出99（款）其他社会保障和就业支出99（项）支出决算为3.7万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

    5.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）:支出决算为21.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数。卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗支出11（款）其他行政事业单位医疗支出99（项）:支出决算为 0.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

    6.住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）: 支出决算为48.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。