2021 年度

四川省大英县隆盛镇永前初级中学校

部门决算

公开时间：2022年9月2日 

目录

第一部分 部门概况 
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附表 
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

    一、基本职能及主要工作

（一） 大英县隆盛镇永前初级中学校职能简介
根据党的方针、政策和教育章程，实施初中义务教育，促进基础教育发展、保障辖区内适龄少年入学及相关社会服务。
（二）2021年重点工作完成情况。
1.以支部党建为统领
（1）加强意识形态领域的思想作风建设，提高整体素质。
 本学年中我校党支部紧紧围绕“不忘初心、牢记使命”“党史学习教育”两个专题教育，树立坚决向党中央看齐的鲜明旗帜，不断学习习近平新时代中国特色社会主义思想，学习《党史》《新中国历史》《改革开放史》《社会主义发展史》，优秀共产党员先进事迹等，深刻领会习近平在四川的讲话精神，打造一支四有教师队伍。
（2）强化组织建设，增强党组织的凝聚力。
一是进一步规范党内制度，提高党内生活质量；二是进一步建立健全党建工作目标责任考核制度；三是加强党员队伍的管理与教育；四是发挥党员的先锋模范作用；五是认真做好发展党员工作；六是做好党费的收缴和管理工作。本年度学校发展了一名入党积极分子，一名预备党员，从而壮大了党组织力量，强化了党组织建设，增强了党组织的凝聚力。
2.以安全卫生为保障
安全稳定是学校顺利开展教育教学工作的前提和基础。没有安全稳定的校园环境、没有健康的卫生习惯、没有防疫工作的保障，学校的各项工作都无法正常进行。为此，学校以对师生高度负责的态度，本着一岗双责、同岗同责的原则，认真开展安全、卫生、防疫教育和预防活动，并在安全教育基础上普遍开展了安全卫生检查和建章立制工作。
（1）明确责任、建立规章，狠抓落实。
根据教体局要求，结合学校实际制定了安全、卫生、防疫工作计划和各种规章制度。结合本期疫情根据上级要求积极制定“两案九制”等相关制度。针对教学楼梯间、分段错峰就餐、下午放学巡路巡河等重点时段和区域安排人员执勤，确保了相应活动安全有序地开展。强化了门卫执勤值守制度，设立了领导带班制，严格了进门请示、进门登记测体温的制度要求。
（2）抓安全卫生工作领导重视、措施得力。
学校对安全卫生教育工作非常重视，常抓不懈。一是从平时的安全教育入手，消除思想上的隐患。开学初，校领导、班主任及科任教师要向学生进行安全卫生教育;放假前，学校要求家长配合学校强调安全卫生教育;各班级加强对学生平时的安全卫生教育与管理，学生中建立安全监督小组，做到相互监督，并且充分利用板报、电子显示屏、橱窗、优课优信、微信平台、班级群等宣传安全常识和卫生知识;学校利用升旗仪式讲安全，班主任教师利用班会讲安全，并有设有班级卫生员负责对各班级卫生情况进行监督和管理。
（3）加大安全卫生检查力度，不留死角，防患于未然。
开学初，学校安全领导协同学校班子到教室、学生活动场所，对全校的每一角落，每一个电源开关、灯头、插座，进行了一次全面检查，发现问题当场解决，对破损的电源开头、灯头及时更换。每月初在学校分管安全领导的带动下对学校的每一个角落再次进行安全排查，填写好“一日安全检查表”，填写好”电气、消防安全检查表””隐患排查整治表”“学校周边环境专项检查表””校园安全检查表”等相关表册，写好安全月报，发现问题及时上报及时解决，为全校师生创设了一个安全卫生的校园大环境，确保了学校师生安全。
3.以教育教学质量为核心
（1）突出德育的首要地位
落实立德树人根本任务，不断增强我校德育工作的时代性、科学性和实效性。牢固树立“育人为本、德育为先”的观念，不断丰富德育内容，创新德育载体、拓宽德育途径，为学生的健康成长创造良好的德育环境。一是抓好班集体建设 ，完成班主任考核，深入年级组，多为班主任排忧解难，解决“后进学生”个案问题；二是注重学生日常行为规范的教育，做好安全、纪律、法制教育工作；三是狠抓环境卫生管理，确保净化校园；四是组织、开展各项大型活动；五是关心、帮助后进学生，做细致的教育转化工作。
结合学校德育工作计划，本学年开展了文明守纪、尊敬师长（教师节系列活动）、中秋节系列活动、开展校园篮球、乒乓球比赛、组织开展冬季田径运动会、“庆元旦、迎新年”系列活动、文明礼仪常规训练活动、“青春心向党、伴我共成长”五四文艺汇演、开展“缅怀英烈、感恩先辈”清明系列活动、“学四史”手抄报比赛、“学四史”演讲比赛、“学四史”汉字书写大赛、“学四史”主题团日活动、6.5日世界环境日，进行环境保护教育：本年度我校被市委宣传部、市教体局评为“一木环保-绿惠遂宁”优秀组织奖，我们的节日—端午节等一系列德育主题教育活动，并取得了良好的效果。
（2）彰显教学的核心作用
教学是学校工作的核心，为确保教学质量，学校抓实教与研两项常规。教学中抓实各类计划，保证教育教学的科学性；抓实备讲批测辅各环节，保证教育教学的连续性；抓实师资队伍培训，保证教师综合素质的提高。教研工作始终坚持“以教带研，以研促改，以改促教”的路子。通过合优课、常规教研、示范课、赛课、县级毕业班复习教研课 ，强化教师教学能力的提升。
（3）落实“控辍保学”工作
在实施“控辍保学”工作中，强化学校办学行为，加大对教育的投入，不断改善办学条件。我校采取有力措施，切实做好“控辍保学”工作，使本辖区适龄儿童和适龄少年“进得来、留得住、学得好”。我校辖区5个自然村的适龄少年均入学，完成了“控辍保学”工作任务。初中阶段基础教育的普及程度，师资水平，办学条件，教育经费的投入，教学质量的提高等方面均达到上级规定的标准。
4.存在的问题：
（1）学校负债多，学校办学条件差，比如：教室、楼梯坑洼较多，需大面积修缮，学校无标准的操场。
（2）学校教学多媒体均大部分是十年前的老产品，设施设备老化，显示不清，教学电脑严重卡顿，难以使用。
（3)学校借调教师多，师资配备不足，结构不合理，我校无专业生物、地理、音乐、美术老师，一定程度上限制了艺体教育的发展。
(4)学校办学规模小，教师外出学习少，缺少先进教育教学理念指导，一定程度上限制了学校的持续发展。
二、机构设置
2021年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，属于事业单位，二级预算单位，与上年相比无变化。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计314.05万元。与2020年相比，收、支总计各减少58.15万元，下降15.62%。主要变动原因是本年度减少教学楼维修工程和新建学生厕所等工程。
 

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2021年本年收入合计294.09万元，其中：一般公共预算财政拨款收入288.66万元，占98.15%；其他收入5.43万元，占1.85%。
 
 
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2021年本年支出合计314.05万元，其中：基本支出302.15万元，占96.21%；项目支出11.9万元，占3.79%。
 
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计308.62万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少60.27万元，下降16.34%。主要变动原因是本年度减少教学楼维修工程和新建学生厕所等工程。
   
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出308.62万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少60.27万元，下降16.34%。主要变动原因是本年度减少教学楼维修工程和新建学生厕所等工程。
 
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出308.62万元，主要用于以下方面:教育(类)支出250.33万元，占81.11%；社会保障和就业(类)支出27万元，占8.75%；卫生健康(类)支出11.81万元，占3.83%；住房保障(类)支出19.48万元，占6.31%。
 
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为308.62万元，完成预算100%。其中：
1. 教育(类)普通教育(款)  初中教育(项): 支出决算为219.08万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2. 教育(类)普通教育(款)  其他普通教育支出(项): 支出决算为26.85万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
3.教育(类)普通教育(款)教育费附加安排的支出(项): 支出决算为4.4万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
4.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)  机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为27万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
5.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)  事业单位医疗(项): 支出决算为11.81万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
6.住房保障(类)住房改革支出(款)  住房公积金(项): 支出决算为19.48万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出296.72万元，其中：
人员经费253.34万元，主要包括：基本工资100.62万元、津贴补贴11.74万元、绩效工资80.77万元、机关事业单位基本养老保险费27万元、职工基本医疗保险缴费11.81万元、其他社会保障缴费1.92万元、住房公积金19.48万元。
公用经费43.38万元，主要包括：办公费7.21万元、印刷费4.33万元、手续费0.1万元、水费0.2万元、电费2.81万元、邮电费0.39万元、差旅费4.43万元、维修（护）费2.22万元、会议费0.42万元、培训费1.2万元、公务接待费0.35万元、劳务费4.65万元、工会经费2万元、福利费2.98万元、其他交通费用0.19万元、其他商品和服务支出9.9万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.35万元，完成预算95.8%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.35万元，占100%。具体情况如下：
 
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.35万元，完成预算95.8%。公务接待费支出决算与2020年持平。其中：
国内公务接待支出0.35万元，主要用于期末监考教师接待伙食费。国内公务接待6批次，68人次（包括陪同人员），共计支出0.44万元，具体内容包括：期末监考教师接待伙食费等。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年本单位是公益一类事业单位无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
2021年，本单位政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
4.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
9.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出
11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表