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公开时间：2023年9月2日

第一部分 单位概况 4

一、主要职责 4

二、机构设置 4-5

第二部分 2022年度单位决算情况说明 5

一、收入支出决算总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 6

三、支出决算情况说明 6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7-10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10-11

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 11-12

八、政府性基金预算支出决算情况说明 12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 12

十、其他重要事项的情况说明 13

第三部分 名词解释 14-16

第四部分 附件 17

第五部分 附表 18

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

负责度假区发展规划的编制，经批准后组织实施；负责度假区招商引资、企业服务、产业发展、景区管理等工作；负责度假区旅游资源开发、综合利用和宣传营销工作；负责度假区基础设施建设、公共设施的建设与管理；负责度假区财务管理、国有资产管理和内部审计工作；负责度假区生态环境保护、安全生产监督、应急管理等工作；统筹协调度假区内征地拆迁、安置补偿和项目审批、核准、备案等工作；配合做好度假区内社会事务管理工作；负责大英县政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据遂编发〔2023〕14号文件批复，遂宁市中国死海旅游度假区党工委（管委会）为市委、市政府派出机构，机构规格为正处级，党工委与管委会合署办公，由大英县委、县政府管理。核定遂宁市中国死海旅游度假区党工委、管委会行政编制20名，内设机构7个，机构规格为正科级，具体为综合办公室、党群工作部、产业发展局、经济合作局、规划建设局、景区管理局、市场营销部。

遂宁市中国死海旅游度假区管理委员会下属二级单位3个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。

纳入遂宁市中国死海旅游度假区管理委员会2022年度决算编制范围的二级预算单位包括：

1.遂宁市中国死海旅游度假区管理委员会（本级）；

2.遂宁市中国死海旅游度假区产业服务中心；

3.遂宁市中国死海旅游度假区市场宣传和信息中心。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计16190.19万元。与2021年收、支总计7873.6万元相比，收、支总计各增加8316.59万元，增长105.63%。主要变动原因是专项债券收入安排的支出增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计16190.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收入530.19万元，占3.27%；政府性基金预算财政拨款收入15660万元，占96.73%；

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计16190.19万元，其中：基本支出530.19万元，占3.27%；项目支出15660万元，占96.73%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计万16190.19元。与2021年7596.56万元相比，财政拨款收、支总计增加8593.62万元，增长113.12%。主要变动原因是专项债券收入安排的支出增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出530.19万元，占本年支出合计的3.27%。与2021年1176.88万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少646.69万元，下降54.95%。主要变动原因是2021年有项目支出744.49万元，而2022年没有。

 （图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出530.19万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）202.22万元，占38.14%；文化旅游体育与传媒支出244.16万元，占46.05%；社会保障和就业支出32.62万元，占6.15%；卫生健康支出14.27万元，占2.69%；住房保障支出36.92万元，占6.96%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为530.19万元，完成预算346.93万元的152.82%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出决算为130.63万元，完成预算166.34万元的78.53%，事业运行（项）70.64万元，完成预算109.89万元的64.28%；其他共产党事务支出（款）事业运行（项）0.95万元，共计202.22万元，完成预算279.24万元的72.42%，决算数小于预算数的主要原因是一部分决算分解到文化旅游体育与传媒（类）。

2.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）支出决算为122.61万元，其他文化和旅游支出（项）支出决算为121.55万元，共计244.16万元，预算为0万元，决算数大于预算数的主要原因是从一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务中分解了一部分出来。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为31.09万元，其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出1.53万元，共计32.62万元，完成预算30.95万元的105.39%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加养老保险缴费增加所致。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算为7万元，完成预算7.19万元的97.36%事业单位医疗（项）支出决算6.61万元，完成预算6.35万元的104.09% ，其他行政事业单位医疗支出（项）0.66万元，共计14.27万元，完成预算13.54万元的105.39%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加医疗保险缴费增加所致。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为36.92万元，完成预算23.21万元的159.07%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加、缴费基数提高，所以住房公积金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出530.19万元，其中：

人员经费429.29万元，主要包括：基本工资15.34万元、津贴补贴215.05万元、奖金5.12万元、绩效工资105.36万元、机关事业单位基本养老保险缴费31.09万元、职工基本医疗保险缴费14.26万元、其他社会保障缴费1.53万元、住房公积金36.92万元，其他工资福利支出4.62万元。

公用经费100.90万元，主要包括：办公费17万元、印刷费3万元、电费2万元、物业管理费2万元、差旅费24万元、维修（护）费2.97万元、公务接待费0.69万元、劳务费、委托业务费26、工会经费2.32万元、福利费2万元、其他交通费12.37、其他商品和服务支出6.54万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.69万元，完成预算69%，较上年1.25万元减少0.56万元，下降44.8%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.69万元，占69%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加0万元，增长0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加0万元，增长0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。因单位无公车，所以无公务用车运行维护费等支出。

3.公务接待费支出0.69万元，完成预算69%。公务接待费支出决算比2021年减少0.56万元，下降44.8%。主要原因是厉行节约。其中：

国内公务接待支出0.69万元，主要用执行公务、开展业务活动开支用餐费。国内公务接待8批次，90人次，共计支出0.69万元，具体内容包括：接待餐费0.69万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出15660万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，度假区机关运行经费支出100.90万元，比2021年89.26万元增加11.64万元，增长13.04%，主要原因是度假区管理事务增加，费用增加。

（二）政府采购支出情况

2022年，度假区政府采购支出总额1.89万元，其中：政府采购货物支出1.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于度假区办公设备的采购。授予中小企业合同金额1.89万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.89万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对项目开展了预算事前绩效评估，对项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对项目开展绩效监控，组织项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：指行政机关及参公管理事业单位开展专项工作等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 其他文化和旅游支出（项）：指除上述项目外，开展其他事务方面专门性工作任务的项目支出。其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）：指对文化旅游项目的产业扶持。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）：指行政机关及参公管理事业单位及事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

12.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

13.住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为其在职职工缴存的住房公积金。

14.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。