19.医疗卫生与计划生育（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）:指审计局用于其他医疗救助方面的支出。  

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指审计局按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴、补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。  

21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。   

23.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

24.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

第四部分 附件  

附件1

大英县审计局2021年部门整体支出绩效评价报告

    一、部门（单位）概况

（一）职能简介  

大英县审计局主要负责对县级财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督,对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖，对领导干部实行自然资源资产离任审计，对国家、省、市、县有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任，并负有督促被审计单位整改的责任。  

（二） 机构组成  

大英县审计局是一级预算单位，无下属二级预算单位。局机关下设6个股室：办公室、法规股、财政审计股、固定资产投资审计股、经济责任审计股、审计办秘书股。局下属事业单位两个：经济责任审计中心、大英县政府投资审计中心。  

（三） 人员概况  

2021年人员编制31名，其中：行政编制15名，事业编制16名。  

二、部门财政资金收支情况  

（一）部门财政资金收入情况  

大英县审计局2021年收入469.53万元，其中：一般公共预算财政拨款当年收入424.39万元，占90.39%；其他收入0万元，占0%；上年结转45.14万元，占9.61%。  

（二）部门财政资金支出情况  

2021年本年支出合计469.53万元，其中：基本支出368.14万元，占78.41%；项目支出101.39万元，占21.59%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。  

三、部门整体预算绩效管理情况  

（一）部门预算管理  

我局预算按照“费随事定”的原则，2021年年初预算我局对财政资金按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。  

1.财政资金预算下达情况  

大英县审计局2021年收入469.53万元，其中：财政下达当年一般公共预算财政拨款收入424.39万元，占90.39%；其他收入0万元，占0%；上年结转45.14万元，占9.61%。  

2.绩效目标下达情况  

基本支出绩效目标：2021年预算我局基本支出人员共计30人，主要用于保障人员每月工资、保险及基本人员经费支出。  

项目支出绩效目标：2021年计划完成审计项目20个，并按照方案项目完成率应为100%，预计使用财政专项资金60.8万元，指导督促被审计单位10个以上。  

3.绩效目标完成情况  

我局2021年支出469.53万元，其中：一般公共预算拨款支出469.53万元（基本支出368.14万元，项目支出101.39万元），支出进度为97.91%。  

截至2021年12月31日，我局共计完成审计项目25个，达到年初绩效目标的125%。  

（二）结果应用情况