大英县玉峰镇五方小学校
2021年部门预算
目 录
第一部分 2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、重要名词解释
第二部分 2021年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2021年部门预算绩效目标表
表1. 部门整体支出绩效目标表
表2. 部门预算项目支出绩效目标表
大英县玉峰镇五方小学校
2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 大英县玉峰镇五方小学校职能简介
实施中小学义务教育。
（二）大英县玉峰镇五方小学校2021年重点工作：
完成教育主管部门下达的教育教学任务。
二、预算单位基本情况
大英县玉峰镇五方小学校是大英县教育和体局的下属二级预算单位，属于事业单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大英县玉峰镇五方小学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出大英县玉峰镇五方小学校，2021年收支总预算576.02万元，较2020年收支预算总数增加11.72万元，主要是政府部门教育投入增加。
（一）收入预算情况
大英县玉峰镇五方小学校2021年收入预算576.02万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入576.02万元，占100%。
（二）支出预算情况
大英县玉峰镇五方小学校2021年支出预算576.02万元，其中：基本支出576.02万元，占100%；项目支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支预算情况说明
大英县玉峰镇五方小学校，2021年收支总预算576.02万元，较2020年收支预算总数增加11.72万元，主要是政府部门教育投入增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入576.02万元、；支出包括：一般公共服务支出448.45万元、社会保障和就业支出58.32万元、医疗卫生与计划生育支出25.51万元、住房保障支出43.74万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
大英县玉峰镇五方小学校，2021年收支总预算576.02万元，较2020年收支预算总数增加11.72万元，主要是政府部门教育投入增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出448.45万元，占77.85%；社会保障和就业支出58.32万元，占10.12%；医疗卫生与计划生育支出25.51万元，占4.43%；住房保障支出43.74万元，占7.59%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务205（类）02（款）02（项）2021年预算数为448.45万元，主要用于：支付教师基本工资、津贴补贴、绩效工资、商品服务支出等。
2. 一般公共服务208（类）05（款）05（项）2021年预算数为58.32万元，主要用于：支付教师养老保险单位匹配。
3. 一般公共服务210（类）11（款）02（项）2021年预算数为25.51万元，主要用于：支付教师医疗保险单位匹配。
4. 一般公共服务221（类）02（款）01（项）2021年预算数为43.74万元，主要用于：支付教师住房公积金单位匹配。
六、一般公共预算基本支出情况说明
大英县玉峰镇五方小学校2021年一般公共预算基本支出576.02万元，其中：人员经费512.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金。
公用经费63,。72万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
大英县玉峰镇五方小学校2021年“三公”经费财政拨款预算数0.2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
公务接待费较2020年预算下降30%。主要原因是厉行节约。
2021年公务接待费计划用于计划内公务接待。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
大英县玉峰镇五方小学校2021年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数10.3万元，其中：会议费0.3万元，培训费6.5万元，差旅费3.5万元。
（一）会议费较2020年预算增长53%。主要原因是必要的工作会议投入加大。
（二）培训费较2020年预算增长46.15%。主要原因是为了提升教学质量加大对教师的培训投入。
（三）差旅费较2020年预算增长34.28%。主要原因是教师培训差旅投入加大。
九、政府性基金预算支出情况说明
大英县玉峰镇五方小学校2021年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
十、国有资本经营预算支出情况说明
大英县玉峰镇五方小学校2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
政府采购情况
大英县玉峰镇五方小学校2021年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年大英县玉峰镇五方小学校全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
