1.部门绩效目标制定：绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，我镇2022年财政拨款预算为902.84万元，调整预算本年收入为472.83万元，2022年财政拨款收入为1375.67万元。2022年决算数1375.67万元。2022年实际预算支出为1375.67万元，预算完成率为100%，无违规违纪行为。
2022年人员类基本支出为571.98万元，主要包括：基本工资148.57万元；津贴补贴84.53万元；奖金8.29万元；绩效工资28.71万元；机关事业单位基本养老保险费36.56万元；离退休人员生活补助50.44万元；职工基本医疗保险缴费16.18万元；其他社会保障缴费2.94万元；住房公积金46.89万元；其他工资福利支出148.87万元。
2022年人员运转类支出为94.63万元，主要包括：办公费34.71万元；手续费0.06万元；电费3.00万元；邮电费2.96万元；差旅费7.50万元；公务接待费2.21万元；工会经费3.18万元；福利费4.31万元；其他交通费18.51万元；其他商品和服务支出18.19万元。
2022年项目类支出数为709.06万元，主要包括：一般公共服务支出8.72万元；国防支出1.72万元；节能环保支出107.21万元；城乡社区支出26.4万元；农林水支出549.25万元；灾害防治及应急管理支出15.76万元。
2.目标实现：每个项目安排固定人员进行跟进，做到及时反馈问题，确保目标精准、有效地实现。
（二）结果应用情况
1.支出控制、执行进度、预算完成情况、资金结余率和违规记录：我单位严格审查每笔支出，及时对比预算资金，合理控制支出；对项目进度划分到每月或者每季度，确保项目完成时效；对未按进度完成的项目，找准原因，计划结余资金，确保不出现违纪违规现象。
2.自评公开：在信息公开方面，按照省市县的要求，按时在大英县政府门户网站上公开了《大英县象山镇人民政府2022年预算编制说明》，并确保了公开的质量。
3.问题整改：对在项目进展过程中出现的问题，及时反馈，及时处理，及时整改，力求优化下一年度预算工作。
4.应用反馈：预算绩效项目管理，加强了财政支出管理、
合理配置了公共资源、优化了财政支出结构、提高了资金使用效益，并且肯定了象山镇人民政府的财政工作成效，保证各项工作持续、深入开展。
（三）自评质量
大英县象山镇人民政府从预算目标管理、动态调整、完成结果、内部应用、信息公开等方面进行了自查自评。在2022年顺利完成了绩效目标。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。根据《2022年县级部门整体支出绩效评价指标体系》，大英县象山镇人民政府整体绩效自评分为90分，表明我镇预算执行能达到预期，各项目标按照对应时期执行，各项目经费按预期拨付，项目执行得到了保障，取得了良好效果。
（二）存在问题。一是绩效评价能力有待提升，人事时常变动，新的人员由于经验、技术等各方面原因不能很快地完全胜任工作。二是专项资金预算管理、重点项目绩效评价编制不完善，不精细。
（三）改进建议。一是加强对绩效评价人员的培训，加深业务知识的掌握程度。二是实施专项资金预算管理制度，从源头上加强对专项资金的控制；对重点项目进行资金管理，完善重点项目绩效评价，使其更加精准有效。
大英县象山镇人民政府
2023年4月27日
