2021年度村（社区）干部报酬基层组织活动和公共服务运行经费项目绩效目标自评 | ||||||
主管部门及代码 | 大英县河边镇人民政府 | 实施单位 | 大英县河边镇人民政府 | |||
项目预算 | 预算数： | 737.08 | 执行数： | 737.08 | ||
其中： 财政拨款 | 737.08 | 其中： 财政拨款 | 737.08 | |||
其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 | |||
年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | ||||
2021年我单位计划使用财政资金737.08万元，费用主要包含355.08万元发放村（社区）干部报酬（其中村（社区）书记27名、其他村（社区）干部76人、监委会主任28名）及382万元用于办公及运行维护费（其中96万用于垃圾清运费，192万用于劳务费，94万用于办公费。保障河边镇村（社区）日常工作正常运转，完成率100%。 | 2021年我单位计划使用财政资金737.08万元，费用主要包含355.08万元发放村（社区）干部报酬（其中村（社区）书记27名、其他村（社区）干部76人、监委会主任28名）及382万元用于办公及运行维护费（其中96万用于垃圾清运费，192万用于劳务费，94万用于办公费。保障河边镇村（社区）日常工作正常运转，完成率100%。 | |||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | |
完成 指标 | 数量指标 | 垃圾清运村级个数 | =26个 | =26个 | ||
数量指标 | 环境卫生清理范围 | =96.2平方公里 | =96.2平方公里 | |||
数量指标 | 办公设备维修次数 | ≧900次 | ≧900次 | |||
数量指标 | 年度印刷资料打印数量 | ≧200000份 | ≧200000份 | |||
数量指标 | 村（社区）书记报酬发放人数 | =27人 | =27人 | |||
数量指标 | 其他村（社区）干部报酬发放人数 | =76人 | =76人 | |||
数量指标 | 监委会主任报酬发放人数 | =28人 | =28人 | |||
质量指标 | 垃圾清运质量合格率 | =100% | =100% | |||
质量指标 | 环境卫生清理质量合格率 | =100% | =100% | |||
质量指标 | 办公设备质量合格率 | =100% | =100% | |||
质量指标 | 资料印刷使用率 | =100% | =100% | |||
质量指标 | 村（社区）干部报酬发放准确率 | =100% | =100% | |||
质量指标 | 参会人员出勤率 | =100% | =100% | |||
时效指标 | 垃圾清运及时率 | =100% | =100% | |||
时效指标 | 环境卫生清理及时率 | =100% | =100% | |||
时效指标 | 设备维修及时率 | =100% | =100% | |||
时效指标 | 资料印刷及时率 | =100% | =100% | |||
时效指标 | 村（社区）干部报酬发放及时率 | =100% | =100% | |||
时效指标 | 工作会议举办及时率 | =100% | =100% | |||
成本指标 | 垃圾清运成本 | ≤96万元 | ≤96万元 | |||
成本指标 | 环境卫生清理成本 | ≤192万元 | ≤192万元 | |||
成本指标 | 办公设备用品购买及维修成本 | ≤54万元 | ≤54万元 | |||
成本指标 | 资料印刷成本 | ≤40万元 | ≤40万元 | |||
成本指标 | 村（社区）干部报酬成本 | =355.08万元 | =355.08万元 | |||
效益 | 社会效益 指标 | 村（社区）工作经费应拨尽拨率 | =100% | =100% | ||
社会效益 指标 | 村（社区）干部报酬应发尽发率 | =100% | =100% | |||
社会效益 指标 | 环境卫生有效整治率 | ≧90% | ≧90% | |||
