目 录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2024年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2024年部门预算绩效目标表
表1. 部门整体支出绩效目标表
大英县医疗保障局
2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 大英县医疗保障局职能简介
1. 贯彻落实医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障法律法规及政策措施，拟订全县医疗保障事业发展规划、政策措施并组织实施。
2. 组织实施医疗保障基金监督管理制度，建立健全医疗保障基金安全防控机制，监督强化全县医疗保障基金运行管理。
3. 组织实施医疗保障筹资和待遇政策，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织实施长期护理保险制度改革。组织实施医疗救助工作。
4. 组织执行全市城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障目录，组织实施医疗保障目录准入谈判规则。组织实施全市城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障支付管理办法，建立动态调整机制。
5. 组织实施药品、医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策措施。建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。
6. 负责全县药品、医疗耗材招标采购的实施和监督工作。
7. 推进医疗保障基金支付方式改革，拟订全县定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，指导全县医疗保障定点机构管理。建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医疗保障范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。
8. 负责全县医疗保障经办管理和公共服务体系建设。组织实施异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。监督管理全县医保经办服务工作。开展医疗保障领域对外合作交流。
9. 负责规划实施全县医疗保障信息化建设。组织开展医疗保障大数据管理和应用。
10. 负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
11. 完成县委、县政府交办的其他任务。
12. 职能转变。完善统一的城乡居民基本医疗保险和大病保险制度，不断提高医疗保障水平。建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，确保医疗保障资金合理使用、安全可控。推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好地保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。
13. 与县卫生健康局的有关职责分工。两部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。
（二）大英县医疗保障局2024年重点工作
一是全面推进2024年度参保征收工作.
二是深入推进医保支付方式改革.
三是完善信息化系统.
四是抓好医保基金监管
五是扎实推进普通门诊费用跨省直接结算工作。
六是扎实推进药械集中采购工作
七是全面落实医保报销目录清单
八是持续提升公共服务能力和水平
二、部门预算单位构成
大英县医疗保障局预算单位共1个，包含大英县医疗保障事务中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大英县医疗保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。大英县医疗保障局2024年收支总预算2774.32万元，较2023年收支预算总数增加55.6万元，增加收入的主要原因一是城乡居民参保人员的变化导致城乡居民基金县级补助金增加,二是城乡居民医疗救助金预算增加。
（一）收入预算情况
大英县医疗保障局2024年收入预算2774.32万元，一般公共预算拨款收入2774.32万元，占100%。
（二）支出预算情况
大英县医疗保障局2024年支出预算2774.32万元，其中：基本支出482.04万元，占17.38%；项目支出2292.28万元，占82.62%。
四、财政拨款收支预算情况说明
大英县医疗保障局2024年财政拨款收支总预算2774.32万元,较2023年收支预算总数增加55.6万元，增加收入的主要原因一是城乡居民参保人员的变化导致城乡居民基金县级补助金增加,二是城乡居民医疗救助金预算增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入2774.32万元，支出包括：社会保障和就业支出48.26万元，卫生健康支出2690.89万元，住房保障支出35.18万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
大英县医疗保障局2024年收支总预算2774.32万元，较2023年收支预算总数增加55.6万元，增加收入的主要原因一是城乡居民参保人员的变化导致城乡居民基金县级补助金增加,二是城乡居民医疗救助金预算增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出48.26万元，占1.7%；卫生健康支出2690.89万元，占96.99%；住房保障支出35.18万元，占1.2%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）2024年预算数为99.58万元，主要用于：大英县医疗保障局行政单位2024年职工工资、津贴补贴、日常办公运转等，确保单位日常工作开展。
2. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）2024年预算数为282.36万元，主要用于：大英县医疗保障事务中心2024年职工工资、绩效工作、津贴补贴、日常办公运转等，确保单位日常工作开展。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为46.91万元，主要用于：大英县医疗保障局行政事业单位职工养老保险支出。
4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为4.46万元，主要用于：大英县医疗保障局行政单位按照规定标准为职工缴纳的医疗保障支出 。
5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为11.52万元，主要用于：大英县医疗保障局事业单位按照规定标准为职工缴纳的医疗保障支出 。
6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为85.38万元，主要用于：大英县行政事业单位退休人员补充医疗保险支出，按政策规定确保职工医疗保障兑现，提高医疗保障水平。
7. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）2024年预算数为100.00万元，主要用于：城乡困难群众医疗救助支出。
8. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）2023年预算数为43.8万元，主要用于：城乡居民医疗保险参保工作，确保2024年参保目标任务顺利完成。
9. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2024年预算数为2063.78万元，主要用于：城乡居民医疗保险2024年县级补助资金支出，按时完成项目年度目标。
10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为35.18万元，主要用于：县医疗保障局、县医疗保障事务中心按照规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
大英县医疗保障局2024年一般公共预算基本支出482.04万元，其中：
人员支出433.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等。
公用经费48.77万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、物业管理费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
大英县医疗保障局2024年“三公”经费财政拨款预算数1.7万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.3万元，公务用车运行维护费1.4万元。
（一）因公出国（境）经费。
2024年未预算因公出国（境）经费。
（二）公务接待费与2023年预算持平
2024年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、医保业务检查指导等公务活动开支的用餐费。
公务用车购置及运行维护费。
公务用车运行维护费与2023年预算持平。
部门现有公务用车2辆，其中：轿车1辆，越野车1辆。
2024年未安排公务用车购置费。
2024年安排公务用车运行维护费1.4万元，用于保险和燃油、维修方面的支出。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
大英县医疗保障局2024年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算为数为0.8万元，其中会议费0元，培训费0元，差旅费0.8万元。
（一）差旅费较2023年预算减少7000元。主要原因是节省开支。
九、政府性基金预算支出情况说明
大英县医疗保障局2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
大英县医疗保障局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
其他重要事项的情况说明
机关运行经费
2024年，大英县医疗保障局机关运行经费财政拨款预算为48.77万元，较2023年预算增加14.67万元，增加30%。
（二）政府采购情况
大英县医疗保障局2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，大英县医疗保障局所属各预算单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车2辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
预算绩效情况
2024年大英县医疗保障局开展绩效目标管理的项目4个，涉及预算2292.28万元。主要用于行政事业单位退休职工大额医疗费、2024年城乡居民医保基金县级补助金、城乡居民医疗救助、居民医保参保工作经费。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待支出。
