目 录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2024年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2024年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
大英县蓬莱镇古柏小学校
2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）大英县蓬莱镇古柏小学校职能简介
1.实施九年义务教育，促进基础教育发展。
2.完成九年教育教学工作任务，促进学生身心健康发展。
（二）大英县蓬莱镇古柏小学校2024年重点工作
一是加强党组织建设，发挥党员先锋模范作用。
二是加强师德师风建设，落实党风廉政建设责任制。
三是加强意识形态工作。
四是依托校本教研，全面提升教学质量。
五是加强德育工作，突出德育的实效性。
六是加强体卫艺工作。
七是强化安全责任意识，树立安全第一的思想。
八是做好宣传工作，加强形象建设。
九是以创建教育均衡发展县为契机，加强学籍管理，巩固提高两基成果。
二、部门预算单位构成
古柏小学是大英县教育和体育局下属二级预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，古柏小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入485.63万元；支出包括：教育支出362.73万元、社会保障和就业支出56.85万元；卫生健康支出25.92万元；住房保障支出40.13万元，2024年收支总预算485.63万元，较2023年收支预算总数增加3.06万元，主要是教师人数增加。
（一）收入预算情况
古柏小学2024年收入预算485.63万元，其中：上年结转0万元，一般公共预算拨款收入485.63万元，占100%；
（二）支出预算情况
古柏小学2024年支出预算485.63万元，其中：基本支出485.63万元，占100%；项目支出0元，占0%。
四、财政拨款收支预算情况说明
古柏小学2024年收支总预算485.63万元，较2023年收支预算总数增加3.06万元，主要是教师人数增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入485.63万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出362.73万元、社会保障和就业支出56.85万元、卫生健康支出25.92万元、住房保障支出40.13万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
古柏小学2024年收支总预算485.63万元，较2023年收支预算总数增加3.06万元，主要是教师人数增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出362.73万元，占74.69%；社会保障和就业支出56.85万元，占11.7%；卫生健康支出25.92万元，占5.3%；住房保障支出40.13万元，占8.31%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（205类）（2款）（2项）小学教育：2024年预算数为362.73万元，主要用于教职工工资。
2.一般公共服务（208类）（5款）（5项）机关事业单位基本养老保险缴费支出：2024年预算数为53.51万元，主要用于教职工养老保险缴费。
3.一般公共服务（208类）（99款）（99项）其他社会保障和就业支出：2024年预算数为3.34万元，主要用于教职工其他社会保障缴费。
4.一般公共服务（210类）（11款）（2项）事业单位医疗：2024年预算数为25.08万元，主要用于教职工医疗保险缴费。
5.一般公共服务（210类）（11款）（99项）其他行政事业单位医疗支出：2024年预算数为0.84万元，主要用于其他单位教职工医疗保险缴费。
6.一般公共服务（221类）（2款）（1项）住房公积金：2024年预算数为40.13万元，主要用于教职工住房公积金缴费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
大英县蓬莱镇古柏小学校2024年一般公共预算基本支出485.63万元，其中：
人员经费474.14万元，主要包括：基本工资201.77万元、津贴补贴21.80万元、绩效工资110.84万元、机关事业单位基本养老保险缴费53.51万元、职工基本医疗保险缴费25.08万元、社会保险缴费4.18万元、住房公积金缴费40.13万元、其他工资福利支出16.83万元。
公用经费11.49万元，主要包括：办公费0.46万元、印刷费0.17万元、手续费0.04万元、水费0.03万元、电费0.13万元、邮电费0.02万元、差旅费0.10万元、维修（护）费0.19万元、租赁费0.02万元、会议费0万元、培训费0.15万元、接待费0.03万元、专用材料费0万元、劳务费0.05万元、委托业务费0万元、工会经费3.85万元、福利费6.05万元、其他交通费0.08万元、其他商品和服务支出0.12万元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
大英县蓬莱镇古柏小学校2024年“三公”经费财政拨款预算数0.03万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.03万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费较2024年预算与2023年预算持平。
（二）公务接待费较2024年预算0.03万元。较2023年预算减少0.43万元，下降93.4%，2024年公务接待费计划用于期末外校教师监考。
（三）公务用车购置及运行维护费较2024年预算与2023年预算持平。
部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2024年安排公务用车购置费0万元。
2024年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
大英县蓬莱镇古柏小学校2024年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数0.25万元，其中：会议费0万元，培训费0.15万元，差旅费0.1万元。
（一）会议费2024年预算与2023年预算持平。
（二）培训费较2023年预算下降89.23%。主要原因是因中省公用经费未提前下达，县本级财政未将中省经费纳入年初预算，所以存在差异较大。
（三）差旅费较2023年预算下降91.53%。主要原因是因中省公用经费未提前下达，县本级财政未将中省经费纳入年初预算，所以存在差异较大。
九、政府性基金预算支出情况说明
古柏小学2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
古柏小学2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，古柏小学本部门单位均为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
古柏小学2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，古柏小学所属各预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上的大型设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年古柏小学开展绩效目标管理的项目0个，涉及预算0万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
