目 录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2024年部门预算报表
表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2024年部门预算项目绩效目标表
表1.部门预算项目支出绩效目标表
表2.部门整体支出绩效目标表
中共大英县委目标绩效管理办公室
2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）县委绩效办职能简介
中共大英县委目标绩效管理办公室是县委负责目标绩效工作的部门。主要职责是：
1.负责上级下达目标任务的分解及落实情况的督促工作，以及全县目标绩效管理工作。
2.负责县委、县政府主要领导批示交办事项和县委、县政府重要会议、重要文件和重大工作部署的督查工作。
3.负责统筹规范全县督查检查考核工作。
4.负责上级督查机构对我县督查检查考核的衔接工作。
5.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。
6.完成县委和县政府交办的其他任务。
（二）县委绩效办2024年重点工作
一是督促推动习近平总书记来川视察重要指示精神、党的二十大精神，中央大政方针，省委、省政府，市委、市政府，县委、县政府决策部署贯彻落实。
二是高效办理县委、县政府主要领导批示交办事项，县委、县政府主要领导主持研究的专题会议议定事项。
三是做好县委、县政府重要会议、重要文件落实情况等督查工作。
四是统筹做好全县目标绩效考核工作，负责指导、制发考核办法与考核细则，完成全县年度考核资料收集、核实、汇总、送审等工作。
五是牵头组织相关责任单位做好全县民生实事、整治“群众最不满意的10件事”工作。
六是负责县委营商办日常工作，牵头做好优化营商环境各项工作。
七是负责县委对标赶超领导小组办公室工作，做好县委、县政府安排的相关工作。
八是负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。
九是完成县委、县政府交办的其他任务。
二、部门预算单位构成
县委绩效办为县一级预算单位，为行政机关，无下属二级预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，县委绩效办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。县委绩效办，2024年收支总预算248.12万元，较2023年收支预算总数增加31.43万元，主要是人员增加。
（一）收入预算情况
县委绩效办2024年收入预算248.12万元，其中：上年结转0.17万元，占0.07%；一般公共预算拨款收入247.95万元，占99.93%。
（二）支出预算情况
县委绩效办2024年支出预算248.12万元，其中：基本支出192.7万元，占77.66%；项目支出55.42万元，占22.34%。
四、财政拨款收支预算情况说明
县委绩效办，2024年收支总预算248.12万元，较2023年收支预算总数增加31.43万元，主要是人员增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入247.95万元、上年结转一般公共预算拨款收入0.17万元；支出包括：一般公共服务支出205.33万元、社会保障和就业支出20.58万元、卫生健康支出6.92万元、住房保障支出15.12万元、其他支出0.17万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
县委绩效办，2024年收支总预算248.12万元，较2023年收支预算总数增加31.43万元，主要是人员增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出205.33万元，占82.76%；社会保障和就业支出20.58万元，占8.29%；卫生健康支出6.92万元，占2.79%；住房保障支出15.12万元，占6.09%；其他支出0.17万元，占0.07%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）党委办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为83.18万元，主要用于：行政人员基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费和培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
2.一般公共服务（类）党委办公室及相关机构事务（款）事业运行（项）2024年预算数为66.9万元，主要用于：事业人员基本工资、津贴补贴、绩效工资等和事业人员日常办公费用支出。
3.一般公共服务（类）党委办公室及相关机构事务（款）专项运行（项）2024年预算数为55.25万元，主要用于：目标考核管理、督查督办与绩效服务与营商环境、目督系统运行等日常办公费用支出。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为20.16万元，主要用于：职工养老保险费用支出。
5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为0.42万元，主要用于：职工工伤保险、失业保险费用支出。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为3.54万元，主要用于：行政人员医疗保险费用支出。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为3.07万元，主要用于：事业人员医疗保险费用支出。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为0.31万元，主要用于：干部职工其他补助医疗保险费用支出。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为15.12万元，主要用于：职工住房公积金支出。
10.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2024年预算数为0.17万元，主要用于：办公室安可电脑购置等其他支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
县委绩效办2024年一般公共预算基本支出192.7万元，其中：
人员经费168.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金。
公用经费24.1万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、福利费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
县委绩效办2024年“三公”经费财政拨款预算数2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平，均未安排。
（二）公务接待费较2023年预算下降21.57%。主要原因是厉行节约、合理控制开展公务接待活动。
2024年公务接待费计划用于开展省级、市级及市内其他县（市、区）、市直园区到访开展公务活动支出。
（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平，均未安排。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
县委绩效办2024年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数13.5万元，其中：会议费1万元，培训费1万元，差旅费11.5万元。
（一）会议费较2023年预算下降50%。主要原因是厉行节约，合理控制召开会议频次和规模。
（二）培训费较2023年预算下降50%。主要原因是厉行节约，合理控制组织开展培训活动频次和规模。
（三）差旅费较2023年预算增长15%。主要原因是人员增加。
九、政府性基金预算支出情况说明
县委绩效办2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
县委绩效办2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，县委绩效办的机关运行经费财政拨款预算为24.1万元，较2023年预算增加12万元，增长99.17%。
（二）政府采购情况
2024年，县委绩效办安排政府采购预算1.74万元，主要用于采购安可电脑。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，县委绩效办所属预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年县委绩效办开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算55.25万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目3个，涉及预算55.25万元。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.一般公共服务（类）党委办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
3.一般公共服务（类）党委办公室及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4.一般公共服务（类）党委办公室及相关机构事务（款）专项运行（项）：指开展专项业务活动所发生的支出。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位社会保障和就业方面的支出。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指行政机关及事业单位用于集中缴纳其他医疗费用支出。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。
11.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。
