目 录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2024年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2024年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
大英县隆盛镇同心小学校
2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）大英县隆盛镇同心小学校职能简介
1. 贯彻国家教育方针，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量。
2. 促进基础教育发展。
（二）大英县隆盛镇同心小学校2024年重点工作
一是完成规定学科的教育教学工作任务；
二是狠抓学生思想品德和安全教育；
三是加强教师教育教学方面的管理培训。
二、部门预算单位构成
大英县隆盛镇同心小学校属于二级预算单位，无下属预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大英县隆盛镇同心小学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。大英县隆盛镇同心小学校2024年收支总预算301.11万元，较2023年收支预算总数减少30.03万元，主要是布局调整，拆并初中部到隆盛初中，师生人数减少，人员经费和公用经费相应减少。
（一）收入预算情况
大英县隆盛镇同心小学校2024年收入预算301.11万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入301.11万元，占100%。
（二）支出预算情况
大英县隆盛镇同心小学校2024年支出预算301.11万元，其中：基本支出301.11万元，占100%；项目支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支预算情况说明
大英县隆盛镇同心小学校，2024年收支总预算301.11万元，较2023年收支预算总数减少30.03万元，主要是布局调整，拆并初中部到隆盛初中，师生人数减少，人员经费和公用经费相应减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入301.11万元；支出包括：教育支出223.93万元、社会保障和就业支出35.7万元、卫生健康支出16.28万元、住房保障支出25.2万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
大英县隆盛镇同心小学校，2024年收支总预算301.11万元，较2023年收支预算总数减少30.03万元，主要是布局调整，拆并初中部到隆盛初中，师生人数减少，人员经费和公用经费相应减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
小学教育支出217.93万元，占72.38%；其他教育费附加安排支出6万元，占1.99%；机关事业单位养老保险缴费支出33.6万元，占11.16%；其他社会保障和就业支出2.1万元，占0.7%；事业单位医疗支出15.75万元，占5.23%；其他行政事业单位医疗支出0.53万元，占0.18%；住房保障支出25.2万元，占8.37%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出（205类）普通教育（02款）小学教育（02项）2024年预算数为217.93万元，主要用于：教职工基本工资绩效工资津贴补贴、公用经费、工会经费、福利费等。
2.教育支出（205类）其他教育（09款）其他教育费附加安排的支出（09项）2024年预算数为6万元，主要用于：学校安保人员工资。
3.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2024年预算数为33.6万元，主要用于：单位缴费事业养老保险。
4.社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（99类）2024年预算数为2.1万元，主要用于：其他社会保障单位缴费事业失业、工伤保险。
5.卫生与健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）2024年预算数为15.75万元，主要用于：单位缴费事业医疗保险。
6.卫生与健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）其他行政事业单位医疗支出（99项）2024年预算数为0.53万元，主要用于：单位缴费大额医疗保险和住院补充医疗保险。
7.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）2024年预算数为25.2万元，主要用于：单位缴费住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
大英县隆盛镇同心小学校2024年一般公共预算基本支出301.1万元，其中：
人员经费293.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、事业医疗保险、住院补充保险、大额补充医疗保险、事业失业保险、事业工伤保险。
公用经费7.96万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
大英县隆盛镇同心小学校2024年“三公”经费财政拨款预算数0.08万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.08万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
公务接待费较2023年预算下降87.1%。主要原因是因中省公用经费未提前下达，县本级财政未将中省经费纳入年初预算，所以存在差异。
2024年公务接待费计划用于接待期末检测监考人员。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
大英县隆盛镇同心小学校2024年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数0.42万元，其中：会议费0.07万元，培训费0.12万元，差旅费0.23万元。
（一）会议费较2023年预算下降87.72%。主要原因是因中省公用经费未提前下达，县本级财政未将中省经费纳入年初预算，所以存在差异。
（二）培训费较2023年预算下降86.67%。主要原因是因中省公用经费未提前下达，县本级财政未将中省经费纳入年初预算，所以存在差异。
（三）差旅费较2023年预算下降87.22%。主要原因是因中省公用经费未提前下达，县本级财政未将中省经费纳入年初预算，所以存在差异。
九、政府性基金预算支出情况说明
大英县隆盛镇同心小学校2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
大英县隆盛镇同心小学校2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
大英县隆盛镇同心小学校为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
大英县隆盛镇同心小学校2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，大英县隆盛镇同心小学校预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年大英县隆盛镇同心小学开展绩效目标管理的项目12个，涉及预算301.11万元。其中：人员类项目9个，涉及预算293.15万元；运转类项目3个，涉及预算7.96万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
