目 录
第一部分 2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2023年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2023年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
大英县卓筒井镇初级中学校
2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）大英县卓筒井镇初级中学校职能简介
1.实施初中教育。
2.促进教育发展。
（二）大英县卓筒井镇初级中学校2024年重点工作
1.抓教学，提质量，推动内涵发展。
2.抓安全，重育人，打造平安校园。
二、部门预算单位构成
大英县卓筒井镇初级中学校，事业单位1个。在职人数38人，其中专业技术人员38人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大英县卓筒井镇初级中学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入488.41万元，包括：一般公共预算拨款收入483.24万元、上年结转5.17万元；支出488.41万元，包括：教育支出364.82万元、社会保障和就业支出57.18万元、卫生健康支出26.04万元、住房保障支出40.37万元。大英县卓筒井镇初级中学校，2024年收支总预算488.41万元，较2023年收支预算总数减少35.02万元，主要是减少了教育支出。
（一）收入预算情况
大英县卓筒井镇初级中学校2024年收入预算488.41万元，其中：上年结转5.17万元，占1.06%；一般公共预算拨款收入483.24万元，占98.94%。
（二）支出预算情况
大英县卓筒井镇初级中学校2024年支出预算488.41万元，其中：基本支出488.41万元，占100%；项目支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支预算情况说明
大英县卓筒井镇初级中学校，2024年收支总预算488.41万元，较2023年收支预算总数减少35.02万元，主要是减少了教育支出。收入488.41万元，包括：一般公共预算拨款收入483.24万元、上年结转5.17万元；支出488.41万元，包括：教育支出364.82万元、社会保障和就业支出57.18万元、卫生健康支出26.04万元、住房保障支出40.37万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
大英县卓筒井镇初级中学校2024年收支总预算488.41万元，较2023年收支预算总数减少35.02万元，主要是减少了教育支出。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出358.82万元，占73.47%；其他教育费附加安排的支出6万元，占1.23%；其他社会保障和就业支出3.36万元，占0.69%；机关事业单位基本养老保险缴费支出53.82万元，占11.02%；事业单位医疗支出25.23万元，占5.17%；住房公积金支出40.37万元，占8.27%；其他行政事业单位医疗支出0.81万元，占0.12%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务初中教育支出358.82万元，主要用于本单位人员工资及公用支出费用。
2. 一般公共服务其他教育费附加安排的支出6万元，主要用于公用支出费用。
3. 一般公共服务其他社会保障和就业支出3.36万元，主要用于本单位社会保障和就业支出费用。
4. 一般公共服务机关事业单位基本养老保险缴费支出53.82万元，主要用于本单位社会保障和就业支出费用。
5. 一般公共服务事业单位医疗支出25.23万元，主要用于本单位医疗卫生保障支出费用。
6. 一般公共服务住房公积金支出40.37万元，主要用于本单位职工住房公积金财政配套。
7. 一般公共服务其他行政事业单位医疗支出0.81万元，主要用于本单位医疗卫生保障支出费用。
六、一般公共预算基本支出情况说明
大英县卓筒井镇初级中学校2024年一般公共预算基本支出488.41万元，其中：
人员经费465.97万元，主要包括：基本工资204.59万元、津贴补贴22.58万元、绩效工资109.21万元、机关事业单位基本养老保险缴费53.82万元、其他社会保障和就业支出3.29万元、事业单位医疗保险缴费25.23万元、其他社会保障缴费4.18万元、住房公积金缴费40.37万元、其他工资福利支出6万元。
公用经费22.44万元，主要包括：办公费2.67万元、水费0.60万元、电费2.00万元、邮电费0.60万元、差旅费0.80万元、维修（护）费0.60万元、培训费0.20万元、接待费0.19万元、劳务费0.20万元、委托业务费0.10万元、工会经费3.84万元、福利费6.14万元、其他交通费用0.30万元、其他商品和服务支出0.20万元、资本性支出4万元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
大英县卓筒井镇初级中学校2024年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.60万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
大英县卓筒井镇初级中学校2024年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
大英县卓筒井镇初级中学校2024年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数1.19万元，其中：会议费0.19万元、培训费0.20万元，差旅费0.80万元。
（一）会议费较2023年预算持平。主要原因是学校举办的会议与2023年差不多。
（二）培训费较2023年预算有所下降。主要原因是预计培训的人次有所减少。
（三）差旅费较2023年预算有所下降。主要原因是预计出差的人次有所减少。
九、政府性基金预算支出情况说明
大英县卓筒井镇初级中学校2024年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
大英县卓筒井镇初级中学校2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
大英县卓筒井镇初级中学校2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2024年大英县卓筒井镇初级中学校全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
