目 录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2023年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2023年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
大英县河边初级中学校
2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）基本情况
1、大英县河边初级中学校地处大英县河边镇，现有教职员工57人，学生630人，主要服务区域为大英县河边镇街村及河边镇马头、福禄、八里办事处。
2、主要职能
实施初中义务教育，促进基础教育发展。
（二）大英县河边初级中学校2024年重点工作
1、进一步加强党建工作。
2、加强师资队伍建设，提高师德修养和业务素养。
3、做好安全卫生工作，维护师生生命财产安全。
4、继续严格教学管理，使管理走向规范化、科学化，努力提高学校的教学管理水平。
5、继续坚持课堂教学改革，通过有效培训与学习，增强教师的课程意识、课改意识。
6、根据“出彩”文化的校园特色理念，深化学校特色创建，积极探索学校特色文化建设的思路，通过校园生态环境建设、课程建设、班级文化建设、课余活动延伸拓展等进一步促进校园特色的形成。
二、部门预算单位构成
大英县河边初级中学校属一级预算单位，无下属预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大英县河边初级中学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；上年结转结余；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，2024年收支总预算770.95万元，较2023年收支预算总数减少52.67万元，主要是因中省公用经费未提前下达，县本级财政未将中省经费纳入年初预算，所以存在差异。
（一）收入预算情况
大英县河边初级中学校2024年收入预算770.95万元，其中：上年结转2.06万元，占0.27%，一般公共预算拨款收入768.89万元，占99.73%。
（二）支出预算情况
大英县河边初级中学校2024年支出预算770.95万元，其中：基本支出770.05万元，占99.88%；项目支出0.9万元，占0.12%。
四、财政拨款收支预算情况说明
大英县河边初级中学校，2024年收支总预算770.95万元，较2022年收支预算总数减少52.67万元，主要是因中省公用经费未提前下达，县本级财政未将中省经费纳入年初预算，所以存在差异。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入768.89万元，上年结转一般公共预算拨款收入2.06万元；支出包括：教育支出573.88万元、社会保障和就业支出91.19万元、卫生健康支出41.51万元、住房保障支出64.37万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
大英县河边初级中学校，2024年收支总预算770.95万元，较2023年收支预算总数减少52.67万元，主要是因中省公用经费未提前下达，县本级财政未将中省经费纳入年初预算，所以存在差异。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出573.88万元，占74.44%；社会保障和就业支出91.19万元，占11.83%；卫生健康支出41.51万元，占5.38%；住房保障支出64.37万元，占8.35%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项): 2024年预算数为573.88万元，主要用于：单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、差旅费、维修费等日常公用经费。
2、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：2024年预算数为91.19万元，机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：2024年预算数为41.51万元，主要用于安排的事业人员基本医疗保险缴费经费。
4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：2024年预算数为64.37万元，主要用于教职工住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
大英县河边初级中学校2024年一般公共预算基本支出770.05万元，其中：
人员经费739.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金。
商品和服务支出30.56万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
大英县河边初级中学校2024年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。主要是因中省公用经费未提前下达，县本级财政未将中省经费纳入年初预算，所以存在差异。
（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平。
（二）公务接待费较2023年预算减少0.7万元。主要是因中省公用经费未提前下达，县本级财政未将中省经费纳入年初预算，所以存在差异。
（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。
部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2024年安排公务用车购置费0万元。
2024年安排公务用车运行维护费0万元。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
大英县河边初级中学2024年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数1万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费1万元。主要是因中省公用经费未提前下达，县本级财政未将中省经费纳入年初预算，所以存在差异。
（一）会议费较2023年预算减少0.1万元。主要是因中省公用经费未提前下达，县本级财政未将中省经费纳入年初预算，所以存在差异。
（二）培训费较2023年预算减少3.5万元。主要是因中省公用经费未提前下达，县本级财政未将中省经费纳入年初预算，所以存在差异。
（三）差旅费较2023年预算减少3.5万元。主要是因中省公用经费未提前下达，县本级财政未将中省经费纳入年初预算，所以存在差异。
九、政府性基金预算支出情况说明
大英县河边初级中学2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
大英县河边初级中学2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一） 机关运行经费
大英县河边初级中学校为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2024年，大英县河边初级中学校安排政府采购预算0万元。主要是因中省公用经费未提前下达，县本级财政未将中省经费纳入年初预算，所以存在差异。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，大英县河边初级中学校有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年大英县河边初级中学校开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算13.41万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目1个，涉及预算13.41万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。主要是因中省公用经费未提前下达，县本级财政未将中省经费纳入年初预算，所以存在差异。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):指单位正常运转的基本支出,保障学校正常教育、教学秩序的开展。
7.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的住房公积金支出。
