目 录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2024年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2024年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
大英县象山镇人民政府
2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 象山镇职能简介
1.加强党的建设。强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，落实基层党建工作责任制，深入推进反腐败斗争，加强基层意识形态工作；推进镇党建、社区（村）党建、单位党建、行业党建互联互动。加强对镇人大工作机构、人武部、群团组织等的领导。
2.统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续、高质量发展。加强农业农村工作，大力实施乡村振兴战略。
3.组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实民生保障政策，加强社区（村）服务配套设施和综合服务平台建设，完善社区（村）综合服务功能。
4.实施公共管理。组织领导、推进实施、综合协调辖区内城市管理、人口管理等综合性工作；组织开展辖区内环境综合治理，协助相关部门负责绿化美化、市政公共设施维护管理等工作。
5.动员社会参与。动员指导辖区内各类单位、社会组织和社区（村）居民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量资源为本镇社区（村）发展服务。
6.指导社区（村）自治。完善党组织领导下的基层民主选举、民主决策、民主管理、民主监督的规则、程序、办法；建立党建引领下的社区居民（村民）委员会、业主委员会、业主监督委员会、物业服务企业协调运行机制。
7.维护公共安全。负责辖区公共安全、平安建设、社会治安综合治理、安全生产状况的监督检查等相关工作，处理群众来信来访，化解矛盾纠纷。
8.完成县委、县政府交办的其他事项。
（二）象山镇2024年重点工作
一是深刻领悟“政治三力”，全面提升政治能力。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，结合象山书院红色文化党史学习教育基地，在全镇上下深入推进主题教育，带领广大党员干部深刻领悟“两个确立”的决定性意义。将开展“两年”活动作为推动工作落实的重要抓手，进一步强化高质量项目硬支撑、营商环境硬基础、干部作风能力硬保障，凝聚攻坚力。坚持以党章为根本遵循，结合实际开展好“三会一课”等组织生活，持之以恒把全面从严治党引向深入，以更加昂扬的精神状态、务实的工作作风，深入贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，认真落实省第十二次党代会和省委十二届三次全会安排部署，为推进中国式现代化谱写象山高质量发展新篇章提供强大政治引领和坚强政治保障。
二是深耕厚植“三农沃土”，擘画乡村振兴蓝图。坚持一体推进农业现代化和农村现代化，通过“对标赶超”学习先进经验，不断完善现代农业体系。聚力园区提档升级，从园区风貌改造、杆线序化等方面发力，全面提升粮蔬园区竞争力。牢固树立绿水青山就是金山银山的理念，坚决遏制土地违法行为，牢牢守住耕地保护红线。聚焦省级生态环境督察，以河道治理、垃圾清运和村容村貌整治提升为主攻方向，强化秸秆禁烧和禁捕禁钓日常巡查，保障乡村宜居宜业。持续探索具有象山特色的美丽乡村建设模式，推进凤阳村“市级精品村”建设，启动冯家楼村以工代赈示范工程申报及开工工作，以点带面逐步推进乡村全面振兴。以创建省级文明镇和市级文明村为目标，将谭家大院村史馆建设纳入实施乡村振兴战略的重点工作，进一步传承本土文化、培养文明乡风、凝聚发展合力。
三是坚决守住“安全底线”，确保社会大局安稳。牢固树立“发展与稳定并重、富民与安民共进、当前与长远共谋”的理念，从严从紧从实抓好安全生产各项工作，全面深入排查整治燃气、消防、食品等各领域安全风险隐患，坚决防范各类事故发生。深化跨区域版“枫桥经验”，努力打造共建、共治、共享的社会治理新格局，以平安示范点创建为指引，扎实开展普法、禁毒、反诈等工作，构建法治社会、平安象山。全面加强信访维稳，深入开展矛盾纠纷排查化解工作，做好事前预防，实现小事不出村、大事不出镇，以更大的力度、更实的作风、更细的举措，营造象山安定和谐的社会氛围。聚力基层武装部星级达标建设，坚持“软件”“硬件”两手抓，力争创建市级三星基层武装部，推动国防后备力量建设和社会经济融合发展共进。
四是认真践行“群众路线”，持续增进民生福祉。坚持把防返贫动态监测和帮扶工作作为守住不发生规模性返贫底线的重要抓手，按照“应纳尽纳”的原则，严格识别认定新增监测对象，因户施策落实帮扶措施，进一步兜牢防返贫底线，不断提升群众的获得感和幸福感。探索解决相对贫困长效机制，积极开展技能培训，把用工需求与培训衔接起来，大力推动群众就业，持续增强群众致富的内生动力。以群众需求为出发点，以政策落实为落脚点，持续开展“群众最不满意的10件事”“党建+好商量”等系列活动，加快补齐基础设施短板，夯实为民服务基础。有序推进省级无差别综合窗口试点验收、全省乡镇街道星级便民服务中心创建、永南坝村省级卫生村创建，探索社工站（室）“1+5+5”社会服务模式，不断提升基层服务和治理效能，打通为民服务的“最后一米”。
二、部门预算单位构成
象山镇下属二级预算单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。主要包括：
1. 大英县象山镇人民政府
2. 大英县象山镇便民服务中心
3. 大英县象山镇农民工服务中心
4. 大英县象山镇宣传文化服务中心
5. 大英县象山镇农业综合服务中心
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，象山镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。
2024年收支总预算1074.19万元，较2024年收支预算总数增加81.23万元，主要是2024年增加了人员基础绩效奖预算。
（一）收入预算情况
象山镇2024年收入预算1074.19万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1074.19万元，占100%。
（二）支出预算情况
象山镇2024年支出预算1074.19万元，其中：基本支出607.48万元，占56.55%；项目支出466.71万元，占43.45%。
四、财政拨款收支预算情况说明
象山镇2024年收支总预算1074.19万元，较2024年收支预算总数增加81.23万元，主要是2024年增加了人员基础绩效奖预算。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1074.19万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出383.47万元、国防支出2万元、文化旅游体育与传媒支出12.3万元、社会保障和就业支出116.03万元、卫生健康支出22万元、城乡社区支出15万元、农林水支出468.21万元、住房保障支出47.18万元、灾害防治及应急管理支出8万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
象山镇2024年收支总预算1074.19万元，较2024年收支预算总数增加81.23万元，主要是2024年增加了人员基础绩效奖预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出383.47万元，占35.70%；国防支出2万元，占0.19%；文化旅游体育与传媒支出12.3万元，占1.15%；社会保障和就业支出116.03万元，占10.8%；卫生健康支出22万元，占2.05%；城乡社区支出15万元，占1.4%；农林水支出468.21万元，占43.59%；住房保障支出47.18万元，占4.39%；灾害防治及应急管理支出8万元，占0.74%。
