目 录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2024年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2024年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
大英县郪江外国语学校
2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 大英县郪江外国语学校职能简介
1.基本情况
学校地址大英县民生路113号，是一所九年一贯制义务教育学校，学校现有学生5127人，教学班99个，在编教职工220名，其中：四川省特级教师1人，省级骨干教师5人，县市骨干教师43人，高级教师38人，学历达标率100%。
2.主要职能
实施九年一贯制教育，促进基础教育发展。
（二）大英县郪江外国语学校2024年重点工作
1.加强党组织建设，以党建引领学校教育教学全面健康发展,确保党的教育方针落地落实。
2.建设平安校园，开展以废旧报纸艺术为表现手法的特色安全教育，保证全年重大安全责任事故为零。
3.以县委第五轮巡察为契机，全方位体检学校各项管理工作，完善各项管理制度，全面提高学校依法治校，规范办学水平。
4.探索义务制学校区域优化调整下的学区制管理，助力九年一贯制义务教育学校高品质发展。
5.以新教育理论为指导，全面构建绿色教育体系，打造区域性高品质综合育人示范校，真正彰显“大美郪外”。
6.以新课程理念为指导，深化教育教学改革，形成“136”教育品牌。
7.培根铸魂，强化思政课建设，引导学生涵养高尚情操，树立远大理想信念。
8.实施生态文明教育，培育师生生态意识，提高生态文明素养。
9.建设智慧校园，提升师生信息科技素养、数字化素养。
10.实施“三名工程”，以“名教师、名班主任、名党员”工作室为引领，打造德艺双馨教师队伍，形成“1+1+5+N”教师培养模式。
11.完成《利用废旧报纸进行义务教育阶段课程化美育实践研究》省级重点课题结题，并扎实推进市县校级课题研究，发挥课题专业引领作用，培养更多专家型、研究型教师。
12.进一步落实“五项管理”，高质量实施课后延时服务工作。
13.启动学校操场改扩建工程，并完成学校地下停车场建设。
14.完成健康灯源教室的整改建设，提高学生视力保护水平。
15.完成学校心理健康中心“心政”工程建设，助力学生健康成长。
二、部门预算单位构成
大英县郪江外国语学校属一级预算单位，无下属二级预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大英县郪江外国语学校财政所有收入和支出均纳入部门预算管理（因中省公用经费未提前下达，县本级财政未将中省经费纳入年初预算）。收入包括：一般公共预算拨款收入2444.64万元；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出，卫生健康支出，住房保障支出；支出总额2444.64万元，大英县郪江外国语学校2024年收支总预算2444.64万元，较2023年收支预算总数减少247.03万元，是因中省公用经费未提前下达，县本级财政未将中省经费纳入年初预算，所以存在差异。
（一）收入预算情况
大英县郪江外国语学校2024年收入预算2444.64万元，其中：一般公共预算拨款收入2444.64万元，占100%；
（二）支出预算情况
大英县郪江外国语学校2024年支出预算2444.64万元，其中：基本支出2444.64万元，占100%；
四、财政拨款收支预算情况说明
大英县郪江外国语学校2024年收支总预算2444.64元较2023年收支预算总数减少247.03万元，因中省公用经费未提前下达，县本级财政未将中省经费纳入年初预算，所以存在差异。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入2444.64万元、支出包括：教育支出1814.09万元、社会保障和就业支出291.43万元、卫生健康支出133.41万元、住房保障支出205.71万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
大英县郪江外国语学校，2024年收支总预算2444.64万元，较2023年收支预算总数减少247.03万元，主要是中省公用经费未提前下达，县本级财政未将中省经费纳入年初预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出1814.09万元，占74.21%；社会保障和就业支出291.43万元，占11.92%；卫生健康支出133.41万元，占5.46%；住房保障支出205.71万元，占8.41%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共预算教育支出2024年预算数为1814.09万元，主要用于：工资福利支出和基本公用支出，保障教职工基本工资和学校正常运转。
2.一般公共预算社会保障和就业支出机关事业单位基本养老保险缴费2024年预算数为291.43万元，主要用于：教职工基本养老保险缴费。
3.卫生健康支出事业单位医疗基本支出2024年预算数为133.41万元，主要用于：教职工医疗支出。
4.一般公共服务住房保障支出住房公积金2024年预算数为205.71万元，主要用于：住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
大英县郪江外国语学校2024年一般公共预算基本支出2444.64万元，其中：
人员经费2371.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金。
公用经费72.81万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务费。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
大英县郪江外国语学校2024年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元。
公务接待费较2024年预算与2023年预算减少2万元。因中省公用经费未提前下达，县本级财政未将中省经费纳入年初预算。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
大英县郪江外国语学校2024年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数3万元，其中：会议费0万元，培训费2万元，差旅费1万元。
（一）会议费较2024年预算增长与2023年预算减少32万元。
（二）培训费较2024年预算下降90%。主要原因是中省公用经费未提前下达，县本级财政未将中省经费纳入年初预算。
（三）差旅费较2022年预算下降90%，主要原因是中省公用经费未提前下达，县本级财政未将中省经费纳入年初预算。
九、政府性基金预算支出情况说明
大英县郪江外国语学校2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
大英县郪江外国语学校2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2024年，大英县郪江外国语学校安排政府采购预算0万元，因中省公用经费未提前下达，县本级财政未将中省经费纳入年初预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，大英县郪江外国语学校所属各预算单位共有车辆0辆。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年大英县郪江外国语学校开展绩效目标管理的项目13个，涉及预算2444.64万元。其中：运转类项目2个，涉及预算41.12万元。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
