目 录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2024年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2024年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
大英县金元镇人民政府
2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）大英县金元镇人民政府职能简介
1.加强党的建设。强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，落实基层党建工作责任制，深入推进反腐败斗争，加强基层意识形态工作。
2.统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续、高质量发展。加强农业农村工作，大力实施乡村振兴战略。
3.组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实民生保障政策，加强村（社区）服务配套设施和综合服务平台建设，完善村（社区）综合服务功能。
4.实施公共管理。组织领导、推进实施、综合协调辖区内城市管理、人口管理、生态环境保护等综合性工作；组织开展辖区内环境综合治理，协助相关部门负责绿化美化、市政公共设施维护管理等工作。
5.动员社会参与。动员指导辖区内各类单位、社会组织和村（社区）居民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量资源为本镇村（社区）发展服务。
6.指导村（社区）自治。完善党组织领导下的基层民主选举、民主决策、民主管理、民主监督的规则、程序、办法；建立党建引领下的社区居民（村民）委员会、业主委员会、物业服务企业协调运行机制。
（二）大英县金元镇人民政府2024年重点工作
一是聚力转型升级，助推高质量发展积极发展现代农业。整区域推进“五良融合”宜机化改造，试点推广农业生产“大托管”模式，加快构建“1+21+N”农机社会化服务体系。大力发展新型集体经济、庭院经济，力争各村集体经济收入达到5万元以上，突破10万元的村达到较大涨幅。积极发展现代畜禽养殖产业，年出栏家禽45万羽，积极推动林下养殖建设进度，建设遂宁黑鸡标准化养殖基地6座。
二是大力推进项目建设。加快江柏村“阳光一号”产业配套设施建设、“成渝之星•和美乡村”精品村建设等3个财政衔接推进乡村振兴补助资金项目落地落实；积极推动玉米制种基地产业配套设施建设，新建渠系管道6公里，蓄水量2000平方米;以上的蓄水池2个；做好种养循环产业园基础设施和“和美乡村”2个县级重点项目建设。
三是坚决保障粮食安全。强化国土空间规划和耕地用途管控，严格执行耕地“进出平衡”“占补平衡”，有序推进撂荒地整治和耕地恢复补充，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，重拳整治违规违法用地，确保耕地面积保持在35000亩以上，粮食播种面积稳定在30000亩。
四是健全社会保障体系。深入实施全民参保计划，精准推进农民工、新业态从业人员等群体参保，巩固提升参保覆盖率。持续优化“一老一小”服务供给，加大养老机构护理型床位、托育服务建设力度，切实做到老有所养、幼有所育。
五是做好民生实事办理。全力办好省市县下达民生实事，坚决确保人大代表票决民生实事项目落地见效。全面落实就业优先政策，统筹抓好高校毕业生、退役军人等重点人群就业创业，完善镇村两级劳务服务体系。
六是打好污染防治攻坚战。强化“三线一单”成果落地应用，严格实施节能审查，严厉打击各类环境违法行为。建设美丽幸福河湖，落实“河湖长制”实施流域内整治，深化入河排污口排查整治。
二、部门预算单位构成
大英县金元镇下属二级预算单位5个，其中行政单位1个，其他事业单位4个。主要包括：大英县金元镇人民政府、大英县金元镇农业综合服务中心，大英县金元镇便民服务中心、大英县金元镇宣传文化服务中心、大英县金元镇农民工服务中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大英县金元镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。2024年收支总预算1066.17万元，较2023年收支预算总数增加20.49万元，主要是本年度村（社区）运行维护费预算数增加。
（一）收入预算情况
大英县金元镇人民政府2024年收入预算1066.17万元，一般公共预算拨款收入1066.17万元，占100%。
（二）支出预算情况
大英县金元镇人民政府2024年支出预算1066.17万元，其中：基本支出543.95万元，占51.02%；项目支出522.22万元，占48.98%。
四、财政拨款收支预算情况说明
大英县金元镇人民政府2024年收支总预算1066.17万元，较2023年增加20.49万元，主要是本年度村（社区）运行维护费预算数增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1066.17万元；支出包括：一般公共服务支出326.06万元、国防支出2万元、文化旅游体育与传媒支出6.2万元、社会保障和就业支出95.41万元、卫生健康支出20.08万元、城乡社区支出15万元、农林水支出551.12万元、住房保障支出42.3万元、灾害防治及应急管理支出8万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
大英县金元镇人民政府2024年收支总预算1066.17万元，较2023年收支预算总数增加20.49万元，主要是本年度村（社区）运行维护费预算数增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出326.06万元，占30.58%；国防支出2万元，占0.19%；文化旅游体育与传媒支出6.2万元，占0.58%；社会保障和就业支出95.41万元，占8.95%；卫生健康支出20.08万元，占1.88%；城乡社区支出15万元，占1.41%；农林水支出551.12元，占51.69%；住房保障支出42.3万元，占3.97%；灾害防治及应急管理支出8万元，占0.75%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出 人大事务 一般行政管理事务（人大）2024年预算数为2.64万元，主要用于：人民代表大会相关支出。
2.一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 行政运行（政府）2024年预算数为280.45万元，主要用于：镇政府用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
3.一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 一般行政管理事务（政府）2024年预算数为7万元，主要用于：镇政府用于保障机构正常运行、开展日常工作的项目支出。
4.一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 信访事务2024年预算数为2万元，主要用于：接待群众来信来访方面的支出。
5.一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 事业运行2024年预算数30.07万元，主要用于：镇政府用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
6.一般公共服务支出 党委办公厅（室）及相关机构事务 其他党委办公厅（室）及相关机构事务2024年预算数3万元，主要用于关心下一代工作经费。
7.一般公共服务支出 党委办公厅（室）及相关机构事务 其他党委办公厅（室）及相关机构事务2024年预算数0.9万元，主要用于“两新”党建工作经费。
8.国防支出 国防动员 其他国防动员支出2024年预算数为2万元，主要用于：兵役征集方面的支出。
9.文化旅游体育与传媒支出 文化和旅游 群众文化2023年预算数为6.2万元，主要用于：下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
10.社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出2024年预算数为56.4万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。
11.社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出2024年预算数为1.17万元，主要用于：机关事业单位工伤、失业保险缴费。
12.社会保障和就业支出 事业运行支出2024年预算数为31.8万元，主要用于：镇政府用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
13.社会保障和就业支出 人力资源和社会保障管理事务支出2024年预算数为6.04万元，主要用于：镇政府用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
14.卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗2024年预算数为19.24万元，主要用于：行政事业单位医疗保险缴费。
15.卫生健康支出 行政事业单位医疗 其他行政事业单位医疗支出2024年预算数为0.84万元，主要用于：住院补充医疗保险缴费。
16.城乡社区支出 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生2024年预算数为15万元，主要用于：城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、园林绿化等方面的支出。
17.农林水支出 农业农村 事业运行（农业）2024年预算数为69.44万元，主要用于：下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
18.农林水支出 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出2024年预算数为8万元，主要用于：脱贫村、乡村振兴重点村驻村工作队工作经费。
19.农林水支出 对村民委员会和村党支部的补助2024年预算为0.5万元，主要用于集体经济薄弱村、党组织软弱涣散村第一书记工作经费。
20.农林水支出 农村综合改革 对村民委员会和村党支部的补助2024年预算数为473.18万元，主要用于：村（社区）干部、小组长报酬发放、村（社区）工作经费及公共运行维护费方面的支出。
21.住房保障支出 住房改革支出 住房公积金2024年预算数为42.3万元，主要用于：行政事业单位住房公积金缴费。
22.灾害防治及应急管理支出 应急管理事务 安全监管2024年预算数为8万元，主要用于：安全生产监管方面的支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
大英县金元镇人民政府2024年一般公共预算基本支出543.94万元，其中：
人员经费472.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金。
公用经费71.53万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
大英县金元镇人民政府2024年“三公”经费财政拨款预算数1.2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.6万元，公务用车购置及运行维护费0.6万元。
本单位本年度没有因公出国（境）经费。
（二）公务接待费较2023年预算下降25%。践行“过紧日子”要求，严格控制接待费用支出。
2024年公务接待费计划用于接受同级或上级部门交流、指导、检查方面的支出。
（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算增长100%。主要原因是新增公务用车运行维护费。
部门现有公务用车1辆，其中：越野车1辆。
2024年安排公务用车运行维护费0.6万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障镇政府部门执行公务活动。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
大英县金元镇人民政府2024年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数7万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费7万元。
本单位本年度没有会议费预算。
（二）本单位本年度没有会议费预算。
（三）差旅费较2023年预算增长6.3%。主要原因是结合单位实际情况，优化预算结构，本年度差旅费预算安排增加。
九、政府性基金预算支出情况说明
大英县金元镇人民政府2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
大英县金元镇人民政府2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，大英县金元镇人民政府的机关运行经费财政拨款预算为45.6万元，较2023年预算降低1.2万元，降低2.56%。
（二）政府采购情况
2024年，大英县金元镇人民政府安排政府采购预算1.48万元，主要用于采购办公电脑、空调。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，大英县金元镇人民政府所属各预算单位共有车辆1辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年大英县金元镇人民政府开展绩效目标管理的项目65个，涉及预算1066.17万元。其中：人员类项目31个，涉及预算472.42万元；运转类项目18个，涉及预算71.53万元；特定目标类项目16个，涉及预算522.22万元。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.一般公共服务 人大事务 一般行政管理事务（人大）反映人民代表大会相关支出。
7.一般公共服务 政府办公厅（室）及相关机构事务 行政运行（政府）指镇政府用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
8.一般公共服务 政府办公厅（室）及相关机构事务 一般行政管理事务（政府）指镇政府用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
9.一般公共服务 政府办公厅（室）及相关机构事务 信访事务反映接待群众来信来访方面的支出。
10.一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 事业运行反映镇政府用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
11.一般公共服务支出 党委办公厅（室）及相关机构事务 其他党委办公厅（室）及相关机构事务反映关心下一代工作的支出。
12.国防支出 国防动员 其他国防动员支出反映兵役征集方面的支出。
13.文化旅游体育与传媒支出 文化和旅游 群众文化指下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
14.社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出指机关事业单位基本养老保险缴费方面的支出。
15.社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出反映机关事业单位工伤、失业保险缴费支出。
16.卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗指行政单位医疗保险缴费方面的支出。
17.卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗指事业单位医疗保险缴费方面的支出。
18.城乡社区支出 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生反映用于城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
19.农林水支出 农业农村 事业运行（农业）指下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
20.农林水支出 农业农村 其他农业农村支出指下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
21.农林水支出 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出反映脱贫村、乡村振兴重点村驻村工作队和党组织软弱涣散村第一书记工作相关支出。
22.农林水支出 农村综合改革 对村民委员会和村党支部的补助反映村（社区）干部、小组长报酬发放、村（社区）工作经费及公共运行维护费方面的支出。
23.住房保障支出 住房改革支出 住房公积金指住房公积金缴费方面的支出。
24.灾害防治及应急管理支出 应急管理事务 安全监管反映安全生产监管方面的支出。
