目 录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2024年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2024年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
大英县天保镇人民政府
2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 大英县天保镇人民政府职能简介
1.加强党的建设。强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设。落实基层党建工作责任制，深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，加强基层意识形态工作；推进街道党建、社区（村）党建、单位党建、行业党建互联互动。加强对街道人大工作机构、人武部、群团组织等的领导。
2.统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续、高质量发展。加强农业农村工作，大力实施乡村振兴战略。
3.组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实民政保障政策，加强社区（村）服务配套实施和综合服务平台建设，完善社区（村）综合服务功能。
4.实施公共管理。组织领导、推进实施、综合协调辖区内城市管理、人口管理等综合性工作；组织开展辖区内环境综合治理，协助相关部门负责绿化美化、市政公共设施维护管理等工作。
5.动员社会参与。动员指导辖区内各类单位、社会组织和社区（村）居民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量资源为社区（村）发展服务。
6.指导社区（村）自治。完善党组织领导下的基层民主选举民主决策、民主管理、民主监督的规则、程序、办法；建立党建引领下的社区（村）居民（村民）委员会、业主委员会、业主监督委员会、物业服务企业协调运行机制。
7.维护公共安全。责任辖区公共安全、平安建设、社区治安综合治理、消防安全、安全生产状况的监督检查等相关工作，处理群众来信来访，化解矛盾纠纷。
8.完成县委、县政府交办的其他事项。
（二）天保镇2024年重点工作
一是持续稳固农业“基本盘”。持续做优做强“天保米”“天保柚”等特色品牌，提高产业的优势效益和产品附加值，全力推动农业稳产增收。
二是统筹推进“一体一带一园”建设。积极开展以商招商等招商引资活动，力争引进一批配套项目和吸引一批投资落地，丰富拓展“一体一带一园”发展潜力。
三是日益完善乡镇品质。细化博物馆小镇建设各项工作，在民俗博物馆和农耕博物馆基础上力争再有所作为，为特色镇创建打下坚实基础。
四是加强社会治理创新。持续深化“平安天保”建设，常态化开展扫黑除恶斗争，严厉打击治理电信网络诈骗犯罪。
二、部门预算单位构成
天保镇人民政府下属二级预算单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。主要包括：大英县天保镇人民政府、大英县天保镇农业综合服务中心，大英县天保镇便民服务中心、大英县天保镇宣传文化服务中心、大英县天保镇农民工服务中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大英县天保镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出。大英县天保镇人民政府2024年收支总预算994.36万元，较2023年收支预算总数减少174.38万元，主要是人员类预算以及项目预算减少。
（一）收入预算情况
大英县天保镇人民政府2024年收入预算994.36万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入994.36万元，占100%。
（二）支出预算情况
大英县天保镇人民政府2024年支出预算994.36万元，其中：基本支出536.68万元，占53.97%；项目支出457.68万元，占46.03%。
四、财政拨款收支预算情况说明
大英县天保镇人民政府2024年收支总预算994.36万元，较2023年收支预算总数减少174.38万元，主要是人员类预算以及项目预算减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入994.36万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出320.79万元、国防支出2万元、公共安全支出8万元、文化旅游体育与传媒支出7.03万元、社会保障和就业支出104.26万元、卫生健康支出19.56万元、节能环保支出15万元、农林水支出475.89万元、住房保障支出41.83万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
大英县天保镇人民政府2024年收支总预算994.36万元，较2023年收支预算总数减少174.38万元，主要是人员类预算以及项目预算减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出320.79万元，占32.26%；国防支出2万元，占0.20%；公共安全支出8万元，占0.8%；文化旅游体育与传媒支出7.03万元，占0.7%；社会保障和就业支出104.26万元，占10.48%；卫生健康支出19.56万元，占1.97%；节能环保支出15万元，占1.51%；农林水支出475.89万元，占47.86%；住房保障支出41.83万元，占4.21%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出 人大事务 一般行政管理事务（人大）2024年预算数为0.8万元，主要用于：人民代表大会相关支出。
2.一般公共服务支出 人大事务 一般行政管理事务（人大）2024年预算数为1.8万元，主要用于：人民代表大会相关支出。
3.一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 行政运行（政府）2024年预算数为269.92万元，主要用于：镇政府用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般事务管理事务（项）2024年预算数为8万元，主要用于：镇政府用于保障机构正常运行、开展日常工作的项目支出。
5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2024年预算数为34.27万元，主要用于：事业单位的基本支出包括基本工资、津贴补贴、奖金等。
6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2024年预算数为1万元，主要用于：政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
7.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他群众团体事务支出（项）2024年预算数为3万元，主要用于：关心下一代工作支出。
8.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）2024年预算数为2万元，主要用于：接待群众来信访方面的支出。
9.国防支出 国防动员 民兵2024年预算数为1万元，主要用于：国防动员方面的支出。
10.国防支出 国防动员 其他国防动员支出2024年预算数为1万元，主要用于：国防动员方面的支出。
11.公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）2024年预算数为8万元，主要用于：安全应急方面的支出。
12.文化旅游体育与传媒支出 文化和旅游 群众文化2024年预算数为7.03万元，主要用于：下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
13.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2024年预算数为11.01万元，主要用于：单位职工社会保障缴费。
14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为55.77万元，主要用于：单位员工基本养老保险的缴纳。
15.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）2024年预算数为36.31万元，主要用于：下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
16.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为1.15万元，主要用于：其他社会保障和就业方面的支出。
17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为11.7万元，主要用于：行政单位基本医疗保险缴费。
18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为7.04万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费。
19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为0.81万元，主要用于：行政事业单位医疗方面的支出。
20.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2024年预算数为15万元，用于城乡环境整治方面的支出。
21.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）2024年预算数为59.82万元，主要用于：下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
22.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2024年预算数为416.08万元，主要用于社区干部生活补助、社区运转经费及基本财力保障支出。
23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为41.83万元，主要用于：单位员工住房公积金的缴纳。
六、一般公共预算基本支出情况说明
大英县天保镇人民政府2024年一般公共预算基本支出536.68万元，其中：
人员经费466.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金。
公用经费69.78万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
大英县天保镇人民政府2024年“三公”经费财政拨款预算数2.8万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费0.8万元。
（一）因公出国（境）经费较2023年预算与2023年预算持平。主要原因是本单位与上年一样无出国计划。
（二）公务接待费较2023年预算与2023年预算持平。主要原因是严格按照中央八项规定、六项禁令等严禁超标准接待的规定执行。
2024年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。主要原因是配备公务用车1辆，车辆日常使用、维修、保养。
部门现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，越野车1辆，大型客、货车0辆。
2024年安排公务用车购置费0万元。
2024年安排公务用车运行维护费2万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障公务活动出行等工作开展。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
大英县天保镇人民政府2024年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数11.25万元，其中：会议费2.5万元，培训费0.75万元，差旅费8万元。
（一）会议费与2023年预算持平。
（二）培训费与2023年预算持平。
（三）差旅费与2023年预算持平。
九、政府性基金预算支出情况说明
大英县天保镇人民政府2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
大英县天保镇人民政府2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，大英县天保镇人民政府及下属便民服务中心、农业综合服务中心、农民工服务中心、宣传文化中心的机关运行经费财政拨款预算69.78万元，较2023年预算增加21.78万元，增长45.37%。
（二）政府采购情况
2024年，大英县天保镇人民政府安排政府采购预算2.4万元，主要用于采购办公电脑。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，大英县天保镇人民政府所属各预算单位共有车辆1辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2023年大英县天保镇人民政府开展绩效目标管理的项目8个，涉及预算447.45万元。其中：特定目标类项目8个，涉及预算447.45万元。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.一般公共服务 人大事务 一般行政管理事务（人大）反映人民代表大会相关支出。
7.一般公共服务 政府办公厅（室）及相关机构事务 行政运行（政府）指镇政府用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
8.一般公共服务 政府办公厅（室）及相关机构事务 一般行政管理事务（政府）指镇政府用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
9.一般公共服务 政府办公厅（室）及相关机构事务 信访事务反映接待群众来信来访方面的支出。
10.一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 事业运行反映镇政府用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
11.国防支出 国防动员 其他国防动员支出反映兵役征集方面的支出。
12.文化旅游体育与传媒支出 文化和旅游 群众文化指下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
13.社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出指机关事业单位基本养老保险缴费方面的支出。
14.社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出反映机关事业单位工伤、失业保险缴费支出。
15.卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗指行政单位医疗保险缴费方面的支出。
16.卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗指事业单位医疗保险缴费方面的支出。
17.农林水支出 农村综合改革 对村民委员会和村党支部的补助反映村（社区）干部、小组长报酬发放、村（社区）工作经费及公共运行维护费方面的支出。
18.住房保障支出 住房改革支出 住房公积金指住房公积金缴费方面的支出。
