目 录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作5……………………………………7
二、部门预算单位构成7………………………………………7
三、收支预算情况说明7………………………………………8
四、财政拨款收支预算情况说明9……………………………9
五、一般公共预算当年拨款情况说明 9……………………12
六、一般公共预算基本支出情况说明12……………………12
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 13…………14
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明 14……14
九、政府性基金预算支出情况说明 14……………………14
十、国有资本经营预算支出情况说明 14…………………15
十一、其他重要事项的情况说明15………………………16
十二、名词解释16…………………………………………21
第二部分 2024年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2024年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
表2. 部门预算整体支出绩效目标表
大英县公安局交通警察大队
2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）大英县公安局交通警察大队职能简介
大英县公安局交通警察大队主要负责县内道路交通管理工作；承担道路治安巡逻任务；管理县城区交通秩序；负责全县驾驶员、车辆的日常管理；参与城市建设、道路交通建设及交通标志标线、安全设施的规划和管理；组织处置道路交通事故；依法查处道路交通违法行为、侦办交通肇事等案件。
（二）大英县公安局交通警察大队2024年重点工作
大英县公安局交通警察大队（公路巡逻民警大队）内设办公室、车辆管理所、一中队、二中队、三中队、四中队和农村交警中队。
办公室，负责大队的文秘宣传和日常事务；负责协调处理铁路、高速公路等周边的涉车涉路安全管理工作；完成大队交办的其他任务。
车辆管理所，负责全县驾驶员、车辆的管理；负责电子交通系统的管理及其违法信息的处理。
一中队（新城区中队），负责大英县城新城区（盐井派出所辖区）道路交通安全管理工作。
二中队（老城区中队），负责大英县城老城区（盐井派出所辖区）道路交通安全管理工作。
三中队（特勤中队），负责道路交通事故的处理；负责涉及道路交通、车辆等方面刑事案件的侦办。
四中队（法宣中队），负责道路交通法律法规和交通文明安全的宣传教育工作；负责组织道路交通开道、安保、警卫、交通管制等工作；负责组织排查道路安全隐患等工作。
蓬莱中队、象山中队、玉峰中队、河边中队、卓筒井中队、天保中队、金元中队、隆盛中队、回马中队（9个农村交警中队）
根据道路交通安全管理工作和交警队伍建设的需要，原则上按乡镇地域分别设立9个中队，与当地派出所合署办公，接受派出所的管理，县局交警大队负责业务指导。农村交警中队负责本辖区内道路交通安全管理工作。其中，蓬莱交警中队与蓬莱派出所合署办公，管辖蓬莱镇农村地区（含工业园区）的道路交通安全。
二、部门预算单位构成
大英县公安局交通警察大队下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大英县公安局交通警察大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。大英县公安局交通警察大队，2024年收支总预算1535.68万元，较2023年收支预算总数减少92.46万元，主要是因人员减少，基本支出比2023年减少86.75万元，项目支出中警察执勤加班费比2023年减少5.73万元。
（一）收入预算情况
大英县公安局交通警察大队2024年收入预算1535.68万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1535.68万元，占100%。
（二）支出预算情况
大英县公安局交通警察大队2024年支出预算1535.68万元，其中：基本支出984.33万元，占64.1%；项目支出551.34万元，占35.9%。
四、财政拨款收支预算情况说明
大英县公安局交通警察大队，2024年收支总预算1535.68万元，较2023年收支预算总数减少92.46万元，主要是因人员减少，基本支出比2023年减少86.75万元，项目支出中警察执勤加班费比2023年减少5.73万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1535.68万元，上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：公共安全支出1424.75万元、社会保障和就业支出53.1万元、卫生健康支出18.69万元、住房保障支出39.13万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
大英县公安局交通警察大队，2024年收支总预算1535.68万元，较2023年收支预算总数减少92.46万元，主要是因人员减少，基本支出比2023年减少86.75万元，项目支出中警察执勤加班费比2023年减少5.73万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
公共安全支出1424.75万元，占92.77%；社会保障和就业支出53.1万元，占3.46%；卫生健康支出18.69万元，占1.22%；住房保障支出39.13万元，占2.55%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.公共安全（类）公安（款）行政运行（项）2024年预算数为815.17万元，主要用于：民警职工辅警工资、津补贴等人员支出以及办公费、印刷费和水电费等日常公用支出。
2.公共安全（类）公安（款）执法办案（项）2024年预算数为551.34万元，主要用于：道路交通管理、执勤加班、维稳支出及道安办实体化运作支出。
3.公共安全（类）公安（款）事业运行（项）2024年预算数为58.24万元，主要用于：事业人员工资、绩效工资及办公经费支出。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为52.17万元，主要用于：民警、职工、事业人员基本养老保险缴费。
5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为0.93万元，主要用于：民警、职工、事业人员其他社会保障和就业支出。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为15.6万元，主要用于：民警、职工医疗保险费支出。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为2.46万元，主要用于：事业人员医疗保险费支出。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为0.64万元，主要用于：其他行政事业单位医疗支出。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为39.13万元，主要用于：民警、职工、事业人员住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
大英县公安局交通警察大队2024年一般公共预算基本支出984.33万元，其中：
人员经费886.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、辅警工资。
公用经费97.35万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
大英县公安局交通警察大队2024年“三公”经费财政拨款预算数25.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费25万元。
（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平。
（二）公务接待费与2023年预算持平。
2024年公务接待费计划用于上级和县外相关部门来大队专题研讨、检查指导等接待工作。
（三）公务用车购置及运行维护费比2023年预算减少28.57%，原因是燃油车辆减少和电动车辆增加。
部门现有公务用车8辆，其中：其中轿车2辆，皮卡车3辆，越野车2辆，中（小）型载客汽车1辆。
2024年安排公务用车购置费0万元。
2024年安排公务用车运行维护费25万元，用于8辆公务用车燃油、电力、维修、保险等方面支出，保障道路交通安全工作顺利开展。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
大英县公安局交通警察大队2024年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数2万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费2万元。
（一）会议费与2023年预算持平。
（二）培训费与2023年预算持平。
（三）差旅费较2023年预算减少42.86%。
九、政府性基金预算支出情况说明
大英县公安局交通警察大队2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
大英县公安局交通警察大队2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，大英县公安局交通警察大队的机关运行经费财政拨款预算为97.3581.6万元，较2023年预算增加15.75万元，增长19.3%。
（二）政府采购情况
2024年，大英县公安局交通警察大队安排政府采购预算60万元，主要用于采购办公设备、交通管理设备。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，大英县公安局交通警察大队所属各预算单位共有车辆8辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车8辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年部门预算项目资金安排车辆购置经费17.60万元。其中，财政拨款预算安排17.60万元，非财政拨款安排0万元。购置地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车1辆。安排大型设备购置经费0万元。
（四）预算绩效情况
2024年大英县公安局交通警察大队开展绩效目标管理的项目4个，涉及预算551.34万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目4个，涉及预算551.34万元。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.公共安全（类）公安（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
8.公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
9.公共安全（类）公安（款）机关服务（项）：指反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。
10.公共安全（类）公安（款）信息化建设（项）：指反映各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。
11.公共安全（类）公安（款）执法办案（项）：指反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。
12.公共安全（类）公安（款）特别业务（项）：指反映公安机关开展特别业务工作的相关支出。
13.公共安全（类）公安（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
14.公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。
15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
16.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
17.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
18.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
19.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
20.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
23.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
24.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
