目 录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2024年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2024年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
表2. 部门预算整体支出绩效目标表
四川大英经济开发区管理委员会
2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）大英经开区职能简介
1.负责党建、群团、组织人事、精神文明、矛盾纠纷调解等工作。
2.明确园区产业发展规划，配合做好园区内各类规划的编制和执行工作。
3.负责园区招商引资工作；督促、落实企业安全生产和环境保护主体责任，配合做好执法工作。
4.负责工程建设项目规划方案的初审及相关基础配套设施建设项目规划、设计、建设工作。
5.负责园区内基础设施建设项目筹融资及债权债务、国有资产及财务管理工作。
6.负责园区生态环境保护、安全生产和应急管理工作。
7.完成县委、县政府交办的其他工作。
（二）大英经开区2024年重点工作简介
2024年，大英经开区将围绕“千亿园区”总目标，大力实施“产业园区全面升级”对标跨越行动，大力推进“2+3+2”现代化产业体系建设，以四川绿色油气化工产业园建设为重点，加快建设西部绿色油气融合发展样板区。
一是围绕平台补短板锻长板，高起点推动园区建设。以专班、专办、专人加快推进化工园区扩区工作，进一步加强与省级相关部门的对接，做深做细工作、跟紧跟实进度，全力争取“真支持”，坚决确保首批顺利通过化工园区扩区。综合利用专项债券等资金，加快推进四川绿色油气化工产业园道路、供电、供气等“七通一平”基础设施建设。加快推动集中供能项目开工建设，进一步完善园区保障体系。加速推进110千伏太吉变电站及220千伏通仙变电站项目规划建设，不断提升电网运行效率及供电保障能力。加快完成化工园区封闭化管理，提高安全管理水平。积极推进危化品物流园、盛马化工运输铁路改扩建项目前期工作，突破企业原油运输瓶颈。
二是围绕投资扩增量提质量，高标准抓好项目推进。紧紧围绕中央预算内、专项债券等投向领域，抓牢政策机遇，再谋划储备一批产业园建设的战略性、前瞻性、全局性的重点项目，2024年计划推动重点项目19个，总投资88.67亿元，年度投资39.69亿元。严格按照“三定”“红黑榜”项目管理制度，在施工现场办公，在建设工地调度。坚持“集成化推进、清单化管理、责任化落实”，每周协商调度，变前期要件准备“串连模式”为“并行模式”，加快推动禄轩LNG储气调峰等5个化工项目建设。保持项目招引强攻态势，充分借助商务部投促局、中石化联合会等平台，开展“叩门招商”、深化“以商招商”，持续跟踪项目签约落地进度，重点推动10万吨/年高纯氨基乙酸、高纯度聚乙二醇等项目签约落地。
三是围绕发展增内力迸活力，高效率做好企业服务。充分发挥龙头企业“主引擎”作用，加快推进盛马化工一期装置检修，继续加大与中海油、中石化的对接，确保顺利取得原油指标，彻底稳定一二期装置联产；结合国家发展改革委、国家能源局等新出台的指导意见，研究推进盛马化工产能优化整合和提升事宜，为盛马化工长远发展筑牢坚实的基础；全力推动中腾能源尽快完成涉税问题整改，开通成品油交易税务模块，实现全面复产。落实好重点企业“一对一”包保帮扶机制，大力开展重点工业企业帮扶“大走访、解难题、优服务”活动，深入宣传财政激励政策措施，积极协助企业争取政策支持、稳定原料保障、拓展市场渠道，增强企业发展信心、助力稳产增效。
二、部门预算单位构成
大英经开区下属事业单位3个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个，主要包括：大英县创新发展服务中心、四川大英经济开发区投资促进中心、四川大英经济开发区政务服务中心。在编人员45人，临聘人员2人。其中：四川大英经济开发区管理委员会编制23人，在编20人，空编3人，临聘2人；大英县创新发展服务中心编制16人，在编16人；四川大英经济开发区投资促进中心编制4人，在编4人；四川大英经济开发区政务服务中心编制5人，在编5人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大英经开区所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。大英经开区2024年收支总预算3354.60万元，较2023年收支预算总数增加1333.60万元，主要是增加上年结转灾害防治及应急管理资金2557.94万元。
（一）收入预算情况
大英经开区2024年收入预算3354.60万元，其中：上年结转2557.94万元，占76.25%；一般公共预算拨款收入796.66万元，占23.75%。
（二）支出预算情况
大英经开区2024年支出预算3354.60万元，其中：基本支出664.16万元，占19.20%；项目支出2710.44万元，占80.80%。
四、财政拨款收支预算情况说明
大英经开区2024年收支总预算3354.60万元，较2023年收支预算总数增加1333.60万元，主要是增加上年结转灾害防治及应急管理资金2557.94万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入796.66万元、上年结转一般公共预算拨款收入2557.94万元；支出包括：一般公共服务支出656.57万元、社会保障和就业支出67.60万元、卫生健康支出22.98万元、资源勘探工业信息等支出13.30万元、住房保障支出49.50万元、灾害防治及应急管理支出2544.64万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
大英经开区2024年收支总预算3354.60万元，较2023年收支预算总数增加1333.60万元，主要是增加上年结转灾害防治及应急管理资金2557.94万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出657.57万元，占19.57%；社会保障和就业支出67.60万元，占2.01%；卫生健康支出22.98万元，占0.68%；资源勘探工业信息等支出13.30万元，占0.4%；住房保障支出49.50万元，占1.48%；灾害防治及应急管理支出2544.64万元，占75.86%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）：2024年预算数为253.27万元，主要用于：我区机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，以及招商引资专项支出。
2.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）一般行政管理事务（02）：2024年预算数为36万元，主要用于：我区招商引资及项目落地接待费、差旅费、住宿费用等。
3.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）专项业务活动（04）：2024年预算数为116.50万元，主要用于：我区2024年环保管家服务费30万元、园区安全管家费45万元、园区“两新”党建工作经费8.5万元、城市环境治理工作经费18万元、园区河道保洁费用15万元。
4.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：2024年预算数为66万元，主要用于：部门按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳养老保险的支出。
5.社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）：2024年预算数为1.60万元，主要用于：部门按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳工伤、失业等保险的支出。
6.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：2024年预算数为10.35万元，主要用于：园区机关基本医疗保险缴费支出。
7.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：2024年预算数为11.64万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。
8.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）：2024年预算数为0.99万元，主要用于：部门及下属事业单位职工大额医疗保险缴费支出。
9.资源勘探工业信息等支出（215）其他资源勘探工业信息等支出（99）其他资源勘探工业信息等支出（99）：2024年预算数为13.30万元，主要用于：2022年省首批化工园区奖补资金绿色油气化工自评报告项目支出。
10.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：2024年预算数为49.50万元，主要用于：部门按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
11.灾害防治及应急管理支出（224）应急管理事务（01）安全监管（06）：2024年预算数为2044.64万元，主要用于：大英红旗化工园区重大安全风险防控项目支出。
12.灾害防治及应急管理支出（224）应急管理事务（01）其他应急管理支出（99）：2024年预算数为500万元，主要用于：大英红旗化工园区重大安全风险防控项目支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
大英经开区2024年一般公共预算基本支出644.16万元，其中：
人员经费568.61万元，主要包括：基本工资161.60万元、津贴补贴55.26万元、奖金125.85万元、绩效工资69.81万元、机关事业单位基本养老保险缴费66.00万元、社会保险缴费21.99万元、其他社会保障缴费2.59万元、住房公积金49.50万元、其他工资福利支出（临聘人员工资及保险费）16.00万元。
公用经费75.55万元，主要包括：办公费9.00万元、印刷费9.00万元、水费1.20万元、电费7.00万元、邮电费5.80万元、差旅费9.00万元、维修（护）费3.00万元、培训费0.50万元、公务接待费1.00万元、工会经费3.52万元（其中：行政工会经费1.66万元，事业工会经费1.86万元）、福利费4.85万元（其中：行政福利费2.36万元，事业福利费2.49万元）、其他交通费14.45万元、其他商品和服务支出3.23万元、办公设备购置4万元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
大英经开区2024年“三公”经费财政拨款预算数29万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费较2023年预算持平。主要原因是无工作需要未安排。
（二）公务接待费较2023年预算下降6.45%。主要原因是我单位按照有关规定厉行节约压减公务接待费。
2024年公务接待费计划用于对接上级部门及同级部门学习交流、招商引资接待。
（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算持平。主要原因是公务用车购置及运行维护费于2016年7月车改后，公务用车直接由县机关事务管理局管理。
部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2024年安排公务用车购置费0万元。
2024年安排公务用车运行维护费0万元。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
大英经开区2024年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数17.50万元，其中：会议费0万元，培训费0.50万元，差旅费17.00万元。
（一）会议费较2023年预算持平。主要原因是单位本年度未安排中小型会议。
（二）培训费较2023年预算增长100%。主要原因是新招聘人员培训。
（三）差旅费较2023年预算增长29.41%。主要原因是用于招商引资差旅费及协助企业争取政策支持、稳定原料保障、拓展市场渠道，增强企业发展信心、助力稳产增效。
九、政府性基金预算支出情况说明
大英经开区2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
大英经开区2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，大英经开区及下属大英县创新发展服务中心、四川大英经济开发区投资促进中心、四川大英经济开发区政务服务中心等4家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为75.55万元，较2023年预算增加30.45万元，增长67.51%。
（二）政府采购情况
2024年，大英经开区安排政府采购预算4.00万元，主要用于采购安全可靠应用信息类产品（办公电脑）。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，大英经开区所属各预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年大英经开区开展绩效目标管理的项目6个，涉及预算152.50万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目6个，涉及预算152.50万元。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）：主要用于：我区机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，以及招商引资专项支出。
7.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）一般行政管理事务（02）：主要用于：我区招商引资及项目落地接待费、差旅费、住宿费用等。
8.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）专项业务活动（04）：主要用于：我区2024年环保管家服务费、园区安全管家、园区“两新”党建工作经费、城市环境治理工作经费、园区河道保洁等费用。
9.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：主要用于：部门按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳养老保险的支出。
10.社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）：主要用于：部门按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳工伤、失业等保险的支出。
11.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：主要用于：部门按规定的工资总额以及规定比例为机关职工缴纳基本医疗保险缴费支出。
12.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：主要用于：部门按规定的工资总额以及规定比例为部门下属事业单位职工缴纳基本医疗保险缴费支出。
13.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）：主要用于：部门按规定的工资总额以及规定比例为部门及下属事业单位职工大额医疗保险缴费支出。
14.资源勘探工业信息等支出（215）其他资源勘探工业信息等支出（99）其他资源勘探工业信息等支出（99）：主要用于：2022年省首批化工园区奖补资金绿色油气化工自评报告项目支出。
15.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：主要用于：部门按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
16.灾害防治及应急管理支出（224）应急管理事务（01）安全监管（06）：主要用于：大英红旗化工园区重大安全风险防控项目指园区用于：危险化学品安全生产预防建设化工园区安全风险智能化管控平台、化工园区实训基地等项目支出。
17.灾害防治及应急管理支出（224）应急管理事务（01）其他应急管理支出（99）：主要用于：大英红旗化工园区重大安全风险防控项目，危险化学品安全生产预防建设化工园区安全风险智能化管控平台、化工园区实训基地等项目支出。
