目 录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2024年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2024年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
大英县应急管理局
2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）县应急局职能简介
县应急局贯彻落实党中央关于应急工作的方针政策和省委、市委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对应急工作的集中统一领导。主要职责是：
1.负责应急管理工作，组织和指导各辖区、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。
2.拟订应急管理、安全生产等规范性文件，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。
3.负责组织、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，牵头组织编制综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，负责应急预案衔接工作，组织开展预案演练并落实，推动应急避难设施建设。
4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。
5.负责组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全县应对一般及以上灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，负责组织一般及以上灾害应急处置工作。
6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进与指挥平台对接。
7.按照相关政策和规定负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依法依规统筹指导全县及社会应急救援力量和应急保障能力建设。
8.按照相关政策和规定负责消防工作，组织和指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
9.负责自然灾害综合监测预警工作，承担自然灾害综合风险评估工作，负责地震防御工作，指导协调森林火灾、水旱灾害和地质灾害等防治工作。
10.负责组织、协调灾害救助工作，组织和指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。
11.依法承担县政府安全生产综合监督管理责任，指导协调、监督检查县级有关部门和各辖区安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。
12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。协助做好中、省在大英的工矿商贸企业安全生产监督管理工作。负责危险化学品安全生产监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。
13.承担非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒化学品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入管理责任。
14.依法组织、指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
15.开展应急管理和安全生产方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。
16.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发展改革局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。
17.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织和指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。
18.负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、审批服务等便民化工作。
19.完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）县应急局2024年重点工作
1.聚焦人防，着力“三个强化”，提升备战水平
一是强化党建引领。坚定不移扛牢落实全面从严治党主体责任，持续推动主题教育常态化开展，进一步学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于应急管理和安全生产重要指示批示精神，狠抓意识形态和党风廉政建设工作，坚持用党的先进理论指导应急工作走深走实。二是强化队伍建设。及时调整灾害信息员和应急救援等队伍人员，做好应急知识技能大培训。持续做好应急预案修订，强化应急演练，不断提升基层应急防灾减灾能力。三是强化排查整改。深入开展安全生产治本攻坚三年行动、消防安全集中攻坚大整治等专项行动，聚焦危化行业、消防燃气、道路交通、建筑施工、森林防灭火等重点行业领域，持续推动隐患排查整治工作，确保社会大局和谐稳定。
2.聚焦物防 ，抓好“三项工作”，提升应急能力
一是抓好应急物资储备工作。积极争取省自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目资金1800万元，购置应急物资和相关器械。二是抓好物资管理调拨工作。建立完善县级救灾物资储备管理调拨工作机制，确保应急物资在关键时候“拉得出，用得上”。三是抓好示范社区建设工作。全力推动象山镇凤阳村全国综合减灾示范社区创建工作。
3.聚焦技防 ，运用“三个平台”，强化安全监管
一是用好“互联网+执法”“互联网+监管”等监管手段，结合“双随机、一公开”相关检查信息录入系统，做到关键信息互通共享。对发现符合联合惩戒规定的，坚决纳入安全生产失信企业“黑名单”实行联合惩戒。二是运用好安全风险智能化管控平台、四川省危险化学品重大危险源监测预警系统，建立健全线上线下有机融合的常态化安全风险分级管控长效机制，深入推进企业“工业互联网+危化安全生产”建设，督促重大危险源企业2024年底前全部建设应用特殊作业审批与作业管理场景功能，并确保安全风险承诺公告和双预系统高效运行。
4.紧盯园区，做好“四个服务”，保障发展基础
一是持续组织安全技术专家为危险化学品企业“巡诊把脉”“对症下药”，帮助解决治本攻坚行动推进过程中重点难点任务，进一步夯实我县危险化学品领域安全生产基础。二是寓监管于服务，持续优化政企营商环境。继续融入危化企业发展，全心全意搞服务、全体投入抓监管、全力以赴保安全，助力盛马化工一二期联产联动，指导中腾能源做好安全管理，确保企业生产安全。三是进一步强化重大安全风险管控，紧盯重点难点企业，加强重大危险源风险管控措施，持续推进重大危险源企业专项督导检查，滚动实施老旧装置安全风险排查整治，开展化工和危险化学品企业作业安全专项治理行动，全力防范生产安全事故。四是持续强化大英红旗化工园区基础保障和安全监管能力。以“十有两禁”为工作主线，配合大英经开区持续推进“一园一策”整治提升及扩区调整承诺事项，并落实园区重大风险防控项目，指导园区企业做好迎接全国危险化学品重点县专家指导服务准备工作。
二、部门预算单位构成
县应急管理局下属事业单位3个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。主要包括：大英县安全生产监察执法大队、大英县安全生产信息平台监管中心、大英县应急服务中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，县应急局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入773.45万元，上年结转623.32万元；支出包括：社会保障和就业支出69.27万元，卫生健康支出23.91万元，住房保障支出50.59万元，灾害防治及应急管理支出1253万元。县应急局2024年收支总预算1396.78万元，较2023年收支预算总数增加240.4万元，主要是上年结转，项目支出增加。
（一）收入预算情况
县应急局2024年收入预算1396.78万元，其中：上年结转623.32万元，占45%；一般公共预算拨款收入773.45万元，占55%。
（二）支出预算情况
县应急局2024年支出预算1396.78万元，其中：基本支出638.45万元，占46%；项目支出758.32万元，占54%。
四、财政拨款收支预算情况说明
县应急局2024年收支总预算1396.78万元，较2023年收支预算总数增加240.4万元，主要是上年结转，项目支出增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入773.45万元、上年结转一般公共预算拨款收入623.32万元；支出包括：社会保障和就业支出69.27万元，卫生健康支出23.91万元，住房保障支出50.59万元，灾害防治及应急管理支出1253万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
县应急局2024年收支总预算1396.78万元，较2023年收支预算总数增加240.4万元，主要是上年结转，项目支出增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出69.27万元，占5%；卫生健康支出23.91万元，占2%；住房保障支出50.59万元，占3%；灾害防治及应急管理支出1253万元，占90%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为67.45万元，主要用于：机关事业单位职工养老保险的缴纳。
2.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为1.82万元，主要用于：其他社会保障和就业方面的支出。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为8.36万元，主要用于：局机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为14.54万元，主要用于：部门事业单位基本医疗保险缴费支出。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为1.01万元，主要用于：其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为50.59万元，主要用于单位职工住房公积金缴纳。
7.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）2024年预算数为184.79万元，局机关行政正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、其他工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费、水电费等日常公用经费及援彝补助费用的专项支出。
8.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）2024年预算数为135万元，主要用于：局机关正常运转支出，包括会议费、信息化建设及运行费、公务接待费、培训费、安全生产专项资金、安全生产监管部门执法岗位津贴、差旅费、物业管理费、生产安全事故应急演练、设备购置、设施设备维修费等为保障部门正常运行，开展日常工作的专项支出。
9.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）2024年预算数为309.89万元，主要用于：局机关事业正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、其他工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费、水电费等日常公用经费。
10.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）2024年预算数为348.32万元，主要用于：消防救援队伍装备购置、基础设施及运行维护等方面的支出。
11.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）2024年预算数为255万元，主要用于：自然灾害临时救助、自然灾害对家庭个人补助、自然灾害防治专项支出。
12.灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）2024年预算数为20万元，主要用于其他灾害防治及应急管理支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
县应急局2024年一般公共预算基本支出638.45万元，其中：
人员经费565.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金缴费。
公用经费73.1万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修维护费、会议费、工会经费、接待费、福利费、其他交通费用、商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
县应急局2024年“三公”经费财政拨款预算数3.75万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3.75万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平。2024年与2023年均为预算因公出国（境）经费。
（二）公务接待费与2023年预算持平。主要原因是厉行节约，2023年、2024年预算均为3.75万元。
2024年公务接待费计划用于公务活动开支的交通费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。主要原因是无公务用车。
部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2024年安排公务用车购置费0万元。
2024年安排公务用车运行维护费0万元。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
县应急局2024年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数为21.82万元，其中：会议费0万元，培训费4万元，差旅费17.82万元。
（一）会议费较2023年预算与2023年预算持平。主要原因是未预算会议费。
（二）培训费较2023年预算下降33%。主要原因是培训人员减少。
（三）差旅费较2023年预算增长5%。主要原因是2023年部分差旅费未支出。
九、政府性基金预算支出情况说明
县应急局2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
县应急局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，县应急局机关运行经费财政拨款预算为73.1万元，较2023年预算增加23.6万元，增加48%。
（二）政府采购情况
2024年，县应急局安排政府采购预算1.59万元，主要用于采购空调机等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，县应急局所属各预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年县应急局开展绩效目标管理的项目28个，涉及预算1396.78万元。其中：人员类项目18个，涉及预算565.35万元；运转类项目9个，涉及预算73.1万元；特定目标类项目6个，涉及预算758.32万元。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.一般公共服务：指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4.一般行政管理事务（项）：指行政机关及参公管理事业单位开展专项工作等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。
5.一般公共服务机关服务：指后勤服务中心、信息中心为本部门各单位正常运行提供服务的支出。
6.一般公共服务信息化建设：指单位用于信息化建设等方面的项目支出。
7.一般公共服务事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
8.一般公共服务其他支出：指除上述项目外，开展其他事务方面专门性工作任务的项目支出。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位离退休人员的支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位离退休人员的支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
15.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。
16.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费以及设备购置费等费用开支。
