目 录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2024年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2024年部门预算项目绩效目标表
表13. 部门预算项目支出绩效目标表
表14 部门整体支出绩效目标表
大英县妇女联合会
2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）大英县妇联职能简介
县妇联是全国妇联的地方组织，是县委领导下的全县各族各界妇女的群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一。其机关的主要工作职责是：
1.根据党的中心任务，指导各基层妇女组织依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作，联系团体会员，并给予业务指导。
2.指导和推动全县农村妇女的“双学双赛”活动及城镇妇女的“巾帼建功”活动，组织动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设。
3.指导各基层妇女组织的宣传舆论工作。教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神；组织各行各业妇女开展职业技术培训和多层次的妇女干部培训，全面提高妇女素质，促进妇女人才成长。
4.代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督、促进妇女参政议政，参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定，维护妇女儿童的合法权益。
5.为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。加强与各族各界妇女的联系，巩固妇女的大团结。积极开展同港、澳、台地区及华侨妇女的联谊，促进祖国统一大业，发展同世界各国妇女的友好交往，增进友谊，加强合作。
6.调查研究我县不同地区妇女和儿童的情况、问题，及时向县委、县政府反映，提出建议。
7.负责机关和系统的精神文明建设以及党风廉政建设。
8.领导和指导县妇女活动中心的工作。
9.承担县政府妇女儿童工作委员会日常工作。
10.承担县委、县政府交办的其他工作。
（二）大英县妇联2024年重点工作
一是坚持守正创新，一以贯之强化思想引领。坚持把思想政治引领贯穿妇联工作全过程，利用“巾帼宣讲团”深入学习宣传党的二十大精神、习近平总书记来川视察重要指示精神和中国妇女十三大、四川妇女十四大精神，通过“庭院课堂”“板凳课堂”、坝坝会、家风讲堂等多种形式开展有活力、接地气、聚人气的群众性宣传教育活动，团结带领广大妇女筑牢巾帼信仰之基，逐梦新时代，建功新征程。
二是主动担当作为，凝心聚力服务发展大局。举办2024年大英县庆祝“三八”国际劳动妇女节系列活动，大力培树全国全省全市先进典型，广泛宣传在投身科技创新、乡村振兴、服务经济社会高质量发展中涌现出的优秀妇女典型。加强人才汇聚，成立女企业家妇联组织，挖掘培育企业科技女人才、乡村致富女能手，加强女性人才关爱联系服务；擦亮“妇”字招牌，持续深化“英妹子”劳务品牌培育建设，实施乡村振兴巾帼行动，推动“和美乡村”建设，开展“美丽家园”创建活动，引领农村妇女积极参与庭院经济，农村人居环境整治等，以庭院“小美”助推乡村“大美”。
三是坚持依法维权，用心用情服务妇女儿童。推动认真落实党政主导的妇女儿童维权工作机制，形成多部门风险联查、问题联治、工作联动、平安联创的工作合力，务实推进新“两纲”，扎实做好“两癌”救助等民生实事，认真落实“春蕾计划”“关爱女童 护航花季”和寒暑假儿童关爱服务，发动“爱心妈妈”结对帮扶事实无人抚养女童，汇聚多方力量帮助关爱重点困难群体。积极化解婚姻家庭矛盾纠纷。
四是聚焦文明新风，久久为功推进家庭建设。举办大英县家庭教育宣传周系列活动，常态化开展寻找“最美家庭”、评选“五好家庭”、创建“绿色家庭”，评选好婆婆好儿媳等群众性主题活动。深化“家庭助廉”，倡导廉洁、文明家风建设。充分整合利用各方资源，挖掘培育家庭教育骨干讲师，深化家庭教育指导服务，举办家庭教育公益讲座走进校园、走进社区家长学校，宣传家庭教育科学理念和知识。
五是锚定提质增效，持之以恒深化妇联改革。坚持党建带妇建，认真开展“组织建设年”工作，大力推进“三新”领域妇联组织建设，指导“三新”领域妇联组织开展志愿服务、家庭教育、普法维权、宣传宣讲等各类活动，丰富女性精神文化生活，彰显女性风采。推动“妇女之家”和“妇女微家”灵活性建设。按照“一地一特色，一家一品牌”，在每个镇街道打造一个示范“妇女之家”或“妇女微家”。
二、部门预算单位构成
县妇联属一级预算单位1个。主要包括：大英县妇女联合会（机关）。下设办公室1个，编制5个，其中行政编制4个，机关工勤1个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，县妇联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入108.47万元、上年结转1.3万元；支出包括：一般公共服务支出92.78万元、社会保障和就业支出8.04万元、卫生健康支出2.7万元、住房保障支出5.95万元、其他支出0.3万元。2024年收支总预算109.77万元，较2023年收支预算总数减少4.17万元，主要是基层工作经费减少。
（一）收入预算情况
县妇联2024年收入预算109.77万元，其中：上年结转1.3万元，占1.2%；一般公共预算拨款收入108.47万元，占98.8%。
（二）支出预算情况
县妇联2024年支出预算109.77万元，其中：基本支出76.87万元，占70%；项目支出32.9万元，占30%。
四、财政拨款收支预算情况说明
县妇联2024年收支总预算109.77万元，较2023年收支预算总数减少4.17万元，主要是主要是基层工作经费减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入108.47万元、上年结转1.3万元；支出包括：一般公共服务支出92.78万元、社会保障和就业支出8.04万元、卫生健康支出2.7万元、住房保障支出5.95万元、其他支出0.3万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
县妇联2024年收支总预算109.77万元，较2023年收支预算总数减少4.17万元，主要是主要是基层工作经费减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出92.78万元，占85%；社会保障和就业支出8.04万元，占7.4%；卫生健康支出2.7万元，占2.5%；住房保障支出5.95万元，占5.4%；其他支出0.3万元，占0.3%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2024年预算数为60.18万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利、办公费、其他交通费用等其他商品服务支出等，保障职工工资福利。
2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为21.6万元，主要用于：印刷费、委托业务费、设备采购、其他商品服务支出等，保障办公室工作顺利开展。
3.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）其他群众团体事务支出2024年预算数为11万元，其中10万元主要用于基层妇联工作经费支出，确保基层妇联工作有保障；另外1万元是上年结转用于省级两癌救助。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出2024年预算数7.93万元，其他社会保障和就业支出0.11万元；主要用于保障职工机关事业单位基本养老保险缴费和其他社会保障和就业支出。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为2.59万元，其他行政事业单位医疗支出0.11万元；主要用于保障职工医疗保险支出。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为5.95万元，主要用于保障职工住房公积金补贴。
7.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）其他支出0.3万元，是上年结转资金，用于安可设备采购。
六、一般公共预算基本支出情况说明
县妇联2024年一般公共预算基本支出76.87万元，其中：
人员经费66.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等
公用经费10.61万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
县妇联2024年“三公”经费财政拨款预算数0.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费较2023年预算持平。主要原因是本年度无因公出国计划。
（二）公务接待费较2023年预算持平。主要原因是继续执行中央八项规定，减少开支。
2024年公务接待费计划用于区县间交流学习、接待上级部门考察、工作调研及妇联活动开展所需的工作餐等。
（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算持平。主要原因是单位无公务用车。
部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2024年安排公务用车购置费0万元。
2024年安排公务用车运行维护费0万元。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
县妇联2024年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数2.2万元，其中：会议费0.5万元，培训费0.5万元，差旅费1.2万元。
（一）会议费较2023年预算增长67%。主要原因是为更好地贯彻落实省市妇联重点安排，2024年召开会议次数有所增加。
（二）培训费较2023年预算增长100%。主要原因是根据省市妇联工作需要，计划组织开展基层组织建设、维权工作等培训。
（三）差旅费较2023年预算增长20%。主要原因是推进基层组织建设及活动开展，到基层指导工作次数增加。
九、政府性基金预算支出情况说明
县妇联2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
县妇联2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，县妇联机关运行经费财政拨款预算为10.61万元，较2023年预算增加5.11万元，增长93%，主要原因是今年把工会经费、车补、福利费等费用纳入机关运行经费核实。
（二）政府采购情况
2024年，县妇联安排政府采购预算0.8万元，计划采购1台安可打印机及购置办公椅。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，县妇联所属各预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年部门预算安排车辆购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排0万元。购置地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元，购置大型设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年县妇联开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算108.47万元。其中：人员类项目1个，涉及预算66.26万元；运转类项目1个，涉及预算10.61万元；特定目标类项目3个，涉及预算31.6万元。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.一般公共服务（201）群众团体事务（29）行政运行（01）：指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4.一般公共服务（201）群众团体事务（29）一般行政管理事务（02）：指行政机关及参公管理事业单位开展专项工作等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。
5.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
6.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
