目 录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2024年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2024年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
大英县总工会
2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
中国工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要支柱，是会员和职工利益的代表。大英县总工会是全县各级工会的领导机关，受县委和市总工会的领导，其机关主要工作职责是：
1.贯彻执行党的路线、方针、政策，根据县委和市总工会的部署，结合我县实际，确定工会工作的指导思想、目标和任务，指导全县工会工作。负责工运理论政策的研究，团结教育全县广大职工围绕经济建设这个中心建功立业。
2.依照法律和章程，组织指导各级工会履行“维护、建设、参与、教育”等社会职能，贯彻执行上级工会和县工会代表大会的决议，开展工会各项业务工作。根据基层工会的要求，与有关方面协商解决有关问题。
3.对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府和市总工会反映职工群众的愿望、要求和热点问题，并提出意见和建议，参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定。
4.指导各级工会的自身建设和改革、监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；按照县委和市总工会的要求，研究制定工会的各项组织制度和民主制度。
5.会同各工会工作委员会、基层工会单位的党组织协商推荐工会的领导人选。研究制定工会干部的管理和培训规划，负责全县工会干部的培训工作，加强工会干部队伍建设。
6.协助县政府做好全国、省、市、县劳模的推荐评选工作。协助全总、省总、市总做好在我县的全国、省、市劳模的管理工作，负责县级劳模的管理工作。
7.负责全县工会经费的收缴、管理、审计工作。根据上级有关精神，确定、制定兴办和管理工会企事业的有关政策和规定，负责全县工会企事业发展的指导、协调、监督工作。
8.承办县委、县政府和市总工会交办的其他有关工作任务。
（二）2024年重点工作
2024年,大英县总工会将以学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，在市总工会和县委、县政府的坚强领导下，着力抓好以下三件大事。一是大力推进职工素质提升工程，促进经济社会跨越发展。以职工技能竞赛为抓手，坚持企业主体、职工主动、工会推动和社会参与，分行业分重点开展“五小”创新大赛、大英工匠技术标兵评比等，探索“以技提薪”的试点示范，激励广大职工勤学苦练、刻苦钻研，努力形成职工学知识、强技能、增本领的常态化机制。深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，组织全县基层工会主席和干部到井冈山开展基层工会干部能力和工会财务培训，进一步增强工会政治和组织功能，全方位锻炼提升工会干部服务职工、服务发展的能力水平。坚持从广大职工群众生活生产需要等多方面多层次多角度出发，联合县司法局、县应急局、县卫生医疗部门等，组织专业知识人才，广泛开展安全健康、民主法治、政治素养等形式多样的知识宣传宣讲，努力改善市民知识结构，加强文化道德修养。二是聚力深化职工服务民生工程，推进工会服务提档升级。按照“劳动者在哪里，阵地就建在哪里，服务就跟进到哪里”的基本原则，在有效利用已建户外劳动者驿站、职工之家等工会阵地基础上，逐步向乡村拓展，着重打造大英青年公寓、福兴村村级工会和永乐村工会阵地，画好工会服务圈。重点做实职工“输血、扶志”帮扶，加强基础信息摸排，强化困难职工帮扶政策宣传、基层工会干部培训，大力推广职工互助保障计划，分类开展生活、助学、医疗、就业创业等帮扶，做到因需而帮、因时而帮、因急而帮，引导广大会员积极融入产业发展，持续开展乡村采摘、以购助扶等，实现村集体、会员、农户三增收。三是着力构建劳动关系和谐工程，维护职工队伍和谐稳定。坚持从广大职工群众需求出发，加大资金投入力度，线上线下融合开展普惠购物、观影、体检、洗车加油、乡村采摘等惠及职工群众生活、健康、出行、文旅系列普惠活动，增强职工群众幸福感、获得感。以促进劳动关系和谐稳定为出发点和落脚点，持续加强劳动争议调解和法律援助工作，深化“尊法守法·携手筑梦”公益法律服务行动，围绕安全生产、女职工保护等广泛开展普法宣传、监督检查，加大劳动关系协商协调力度，持续推动基层工会主动签订工资集体协商，维护好职工安全健康、合法劳动等权益。
二、部门预算单位构成
大英县总工会下属二级预算单位2个，其中行政单位1个，事业单位1个。主要包括：大英县总工会、大英县工会文化宫。
机构情况：按照《关于印发《大英县总工会职能配置内设机构和人员编制规定》的通知》（大委办〔2002〕12号）、《关于增设县总工会内设机构的通知》（大编委发〔2012〕60号）文件精神，内设办公室、保障部、工会文化宫（下属事业单位）。
人员情况：按照《中共大英县机构编制委员会关于重新明确县总工会领导职数和增加县工会文化宫事业编制的批复》（大编委发〔2017〕27号），大英县总工会机关行政编制4人，实有4人，行政工勤编制1人，实有1人，文化宫事业编制7人，实有7人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大英县总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。大英县总工会2024年收支总预算554.43万元，比2023年收支预算总数减少30.97万元，主要是因为2023年有上年结转资金30.40万元。
（一）收入预算情况
县总工会2024年收入预算554.43万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入554.43万元，占100%。
（二）支出预算情况
县总工会2024年支出预算554.43万元，其中：基本支出180.53万元，占32.56%；项目支出373.90万元，占67.44%。
四、财政拨款收支预算情况说明
总工会2024年收支总预算554.43万元，比2023年收支预算总数减少30.97万元，主要是因为2023年有上年结转资金30.40万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入554.43万元；支出包括：一般公共服务支出514.02万元、社会保障和就业支出19.48万元、卫生健康支出6.66万元、住房保障支出14.27万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
县总工会2024年收支总预算554.43万元，比2023年收支预算总数减少30.97万元，主要是因为2023年有上年结转资金30.40万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出514.02万元，占92.71%；社会保障和就业支出19.48万元，占3.51%；卫生健康支出6.66万元，占1.20%；住房保障支出14.27万元，占2.57%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2024年预算数为68.02万元，主要用于：机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、福利费等日常公用经费，保障部门正常运转。
2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）2024年预算数为72.11万元，主要用于：文化宫正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、福利费等日常公用经费，保障部门正常运转。
3.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2024年预算数为373.90万元，主要用于：上解市总工会经费、补助基层工会活动经费、劳模春节慰问、劳模体检费以及劳模荣誉津补贴等工会工作的经费支出。其中：上年结转0万元。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为19.01万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障缴费（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为0.48万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的生育保险、工伤保险、失业保险经费支出。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为3.0万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为3.39万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为0.26万元，主要用于：部门按规定为职工集中缴纳大额补充医疗保险和住院补充医疗保险支出。
9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为14.26万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
县总工会2024年一般公共预算基本支出180.53万元，其中：
人员经费159.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费21.32万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、公务接待费。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
县总工会2024年“三公”经费财政拨款预算数2.40万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.80万元，公务用车购置及运行维护费1.6万元。
（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平。主要原因是：2024年未安排因公出国（境）经费。
（二）公务接待费较2023年预算下降5.88%。主要原因是：按照党政机关厉行节约反对浪费条例的要求，控制压缩行政运行成本。
2024年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的接待费。
（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。主要原因是严格按照相关规定进行预算。
部门现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2024年安排公务用车购置费0万元。
2024年安排公务用车运行维护费1.6万元，用于1辆公务用车燃油、维修、维护等方面支出，主要保障机关及下属单位工作调研、检查等工作开展。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
县总工会2024年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数3万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费3万元。
（一）会议费与2023年预算持平。主要原因是：2024年未使用财政拨款预算会议费。
（二）培训费与2023年预算持平。主要原因是：2024年未使用财政拨款预算培训费。
（三）差旅费较2023年预算增长39.53%。主要原因是：2024年人员调入，费用增加。
九、政府性基金预算支出情况说明
县总工会2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
县总工会2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，县总工会及下属大英县工会文化宫事业单位的机关运行经费财政拨款预算为21.32万元，较2023年预算8.12万元，增加61.52%。
（二）政府采购情况
县总工会2024年无政府采购项目，采购项目费用使用县总工会自有资金。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，县总工会所属各预算单位共有车辆1辆（属国有资产），其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年，部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年，县总工会开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算373.90万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目2个，涉及预算373.90
（五）会计制度情况说明
县总工会按照《中华人民共和国会计法》《会计基础工作规范》以及中华全国总工会的有关规定设置财务会计机构，配备会计人员并明确工作职责，建立健全单位内部控制、财务管理制度，根据中华全国总工会办公厅《关于印发〈工会财务会计管理规范〉（修订）的通知》（总工办发〔2013〕20号）规定，按照财政部门的要求编制财政资金部门预、决算。总工会执行《新工会会计制度》，与行政事业单位会计制度科目不一致。
十二、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。
（三）一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（五）一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指上解市总工会经费、补助基层工会活动经费、劳模春节慰问、劳模体检费以及劳模荣誉津补贴等工会工作的经费支出。
（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（七）社会保障和就业支出（类）其他社会保障缴费（款）其他社会保障和就业支出（项）：指部门按规定由单位缴纳的生育保险、工伤保险、失业保险经费支出。
（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政单位医疗支出（项）：指部门按规定为职工集中缴纳大额补充医疗保险和住院补充医疗保险支出。
（十一）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。
（十二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十四）“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务用车运行维护费以及其他费用。
