大英县民政局关于印发《大英县民政局廉政风险点及风险防控措施》的通知

序号	类别	廉政风险点	表现形式	原因分析	风险点涉及的部门和岗位	风险等级	防范措施	责任主体
序号	类别	廉政风险点	表现形式	原因分析	风险点涉及的部门和岗位	风险等级	防范措施	责任领导	责任人
1	办公室	未经办公室派遣，私用公车。	一些领导干部或职工未批先用。	因工作忙，急需立即用车，用过后忘记补批。	办公室	C	加强廉洁自律教育，严格按制度办事。	杜波	彭志
2	办公室	车辆未在指定地点维修保养,存在照顾熟人或个人私心。	特殊修理的找熟人维修点。	指定维修点无法完成的工作，需另外找专业维修。	办公室	C	强化廉政意识；严格执行局制定的公务用车管理办法，坚持原则，一视同仁，不搞特殊化。	杜波	彭志
3	办公室	机关公务接待违反规定超标准接待。	未严格按公务接待要求落实陪餐人员。	上级调研或来考察工作时，陪同检查的人员较多，结束后一起用餐。	办公室	C	强化廉政意识；严格执行局制定的公务接待管理办法，坚持原则，一视同仁，不搞特殊化。	杜波	彭志及相关股室负责人
4	办公室	机关公务接待不按规定程序和要求如实签单，弄虚作假。	改变用餐清单。	可能在接待中产生烟、酒，但没有体现在清单中。	办公室	B	加强廉洁自律教育，严格按制度办事。	杜波	彭志及相关股室负责人
5	办公室	物资采购未按规定程序和标准履行审批手续。	私自购买。	一些领导或股室急用，存在直接购买，后来补手续。	办公室	B	严格执行报批程序和核定标准；加强监督检查。	杜波	彭志及相关股室负责人
6	办公室	采购物品以次充好或照顾熟人。	一些商家认为是公家采购，要开票，利润没零售哪么多，存在以次充好。一些干部认为熟人好联系，有电话遥控。	采购人员把关不严、工作不负责。	办公室	B	加强廉政教育；坚持两人同时参与采购，以价格和质量综合确定商家。	杜波	彭志及相关股室负责人
7	办公室	费用报销未严格审核把关，存在单据不齐支出报销费用的风险。	未按财务制度办事，审核把关不严。	责任心不强。	办公室	B	加强财经制度的学习，严格按局财经制度办事，对违反财经制度的人员进行严格处理。	李飞云	陈祖丽张晓兰
8	办公室	机关公务接待结账单据不全，手续不完备。	三单不齐，没有菜单、发票或函。	小餐馆不能提供发票、来函单位只发了电子档。	办公室	C	严格执行“三单合一”，结账单据不全的拒绝报销；坚持原则，不徇私情。	李飞云	陈祖丽张晓兰
9	县福利中心	中心老人生活物资采购未定点采购、照顾熟人、收受供货商好处。	把关不严，程序不规范，碍于人情。	原则立场不坚定，经不住外部压力、人情、挡不住不正当利益诱惑，责任心不强。	县福利中心	B	加强教育、不断提高从业人员的思想业务素质；加强制度建设、不断完善操作规程和相关制度；加强督查指导、不断规范从业人员的行政行为。	杜波	周文君
10	社会救助和儿童保障股	孤儿和困境儿童资格审核中把关不严、弄虚作假、优亲厚友、收受好处。	把关不严，碍于人情，未按规定程序办理。	责任心不强，原则立场不坚定，碍于外部压力、人情、挡不住不正当利益诱惑。	社会救助和儿童保障股	B	加强教育培训、不断提高从业人员的思想业务素质；加强制度建设、不断完善操作规程和相关制度；加强督查指导、不断规范从业人员的行政行为。	陈磊	陈柏峰
11	社会救助和儿童保障股	不认真履行“一岗双责”，对救助窗口工作人员的工作不检查、不指导，致使工作失误。	对工作不主动进行监督指导，对群众来信来访或举报不调查处理的。	指导、协调、监督不到位。	社会救助和儿童保障股	A	加强教育培训、不断提高从业人员的思想业务素质；加强制度建设、不断完善操作规程和相关制度；加强督查指导、不断规范从业人员的行政行为；加强调查研究，准确掌握基层社会救助工作的实际情况。	陈磊	陈柏峰
12	社会救助和儿童保障股	不按法律法规等有关规定办事，制度不落实，不按照规程审批，违规办理低保、特困人员救助供养和临时救助。	未严格落实救助规程，简化程序，社会救助工作制度落实不到位。	责任心不强，工作作风不实，政策把控不够强。	社会救助和儿童保障股	B	加强社会救助规范化管理做到“公开、公平、公正”社会化发放、接受社会的监督。	陈磊	陈柏峰
13	社会救助和儿童保障股	利用工作之便收受他人礼品，参与他人宴请，致使工作上对基层上报的各类资料报表不严格把关，出现数据不实的现象。	刁难救助申请人，存在吃、拿、卡、要现象，收受申请人财物的。填报数据不精准。	工作人员思想素质不高，廉洁意识不强，自我要求不高。	社会救助和儿童保障股	B	教育工作人员自觉遵关法律法规和有关规定，进一步加大廉政风险防范工作力度；抓好工作人员廉政教育，提高风险意识，将党廉纠风工作贯穿到社会救助工作的全过程。	陈磊	陈柏峰
14	县社会救助中心	不按规定条件随意为熟人朋友发放老年证。	审核不严。	办理人提供信息不真实、不全面。	县社会救助中心	C	严格按照《四川省老年人优待证发放办法》规定审核发放四川省老年人优待证；实行定期抽查。	陈磊	李阳
15	县社会救助中心	住房救助申请人员资格比对审核中把关不严、优亲厚友、吃拿卡要、收受好处。	资料不齐就办理，审核不严谨，未比对全面。	办理人提供虚假、隐瞒信息，其他协助部门信息提供不全面。	县社会救助中心	B	加强教育培训、不断提高从业人员的思想业务素质；加强制度建设、不断完善操作规程和相关制度；加强督查指导、不断规范从业人员的行政行为。	陈磊	李阳
16	县社会救助中心	临时救助办理办事不公、吃拿卡要、优亲厚友、暗箱操作、虚报冒领等违规违纪情况。	不符合条件的纳入救助，资金发放未发放至本人或本人亲属。	办理人未提供本人户口本原件，资格审核条件办理人提供虚假信息。	县社会救助中心	B	加强教育培训、不断提高从业人员的思想业务素质；加强制度建设、不断完善操作规程和相关制度；加强督查指导、不断规范从业人员的行政行为。	陈磊	李阳
17	养老服务和社会福利股	福彩公益金资助项目审批审核把关不严。	未做到扶老、助残、救孤、济困、赈灾原则。	政策把控不够强。	养老服务和社会福利股	B	加强法律知识学习，完善操作规程和相关制度；加强教育培训，提高从业人员的思想道德水准；加强廉政理论学习，筑牢拒腐防变的思想防线；严格审批程序，坚持廉洁干事，管好自己的手和嘴。	李飞云	邓楚枫
18	养老服务和社会福利股	高龄补贴政策把关不严，导致优亲厚友，虚报冒领。	部分村干部优亲厚友，虚报冒领。	对村一级基层干部的思想教育力度不够强。	养老服务和社会福利股	B	加强教育培训、不断提高从业人员的思想业务素质；加强制度建设、不断完善操作规程和相关制度；加强督查指导、不断规范从业人员的行政行为。	李飞云	邓楚枫
19	养老服务和社会福利股	残疾人生活补贴和护理补贴发放把关不严，死亡家属未及时上报，继续享受高龄资金。	死亡家属未及时上报，继续享受高龄资金。	对村镇乡村一级基层干部的思想教育和业务培训力度不强。	养老服务和社会福利股	B	加强教育培训、不断提高从业人员的思想业务素质；加强制度建设、不断完善操作规程和相关制度；加强督查指导、不断规范从业人员的行政行为。	李飞云	邓楚枫
20	社会事务和社会组织管理股	慈善救助资金审批审核把关不严、优亲厚友、吃拿卡要、违规办理。	将不符合条件的对象纳入救助，收受救助对象的礼品礼金。	救助人员思想素质不高，廉洁意识不强。	社会事务和社会组织管理股	B	加强法律知识的学习，完善操作规程和相关制度；加强教育培训，提高从业人员的思想道德水准；加强廉政理论学习，筑牢拒腐防变的思想防线；严格审批程序，坚持廉洁干事，管好自己的手和嘴。	梁红梅	胡应兵
21	社会事务和社会组织管理股	工程建设不按规定招投标，建筑中质量把关不严，接受施工方宴请，收受好处等。	工程建设招投标违规，没有进行工程验收，工作人员接受施工方的给的好处。	工作人员思想素质不高，业务素质不强，廉洁意识缺失。	社会事务和社会组织管理股	A	开展经常性廉政法律、法规的学习，提高思想认识，筑牢拒腐防变的思想防线；项目建设严格按照相关程序招标；严格验收项目建设工程质量；加强制度建设、不断完善操作规程和相关制度；加强督查指导、不断规范从业人员的行政行为。	梁红梅	杨德堃
22	社会事务和社会组织管理股	社团和民非登记、变更、注销及年检不合法合规，材料审核把关不到位，存在照顾人情关系问题。	资料不齐就办理，审核不严谨。	工作人员思想素质不高，办理人提供虚假、隐瞒信息。	社会事务和社会组织管理股	B	加强学习，强化法治意识；严格申办资格条件；加强监督，对违规办理人员严格处理。	梁红梅	杨德堃
23	县婚姻登记中心	违规办理结婚证或收养登记证，接受请托，收受好处。	解释工作不到位。	业务及法律法规知识不太熟悉。	县婚姻登记中心	C	面向社会广泛对婚姻登记办法和收养登记办理进行宣传；加强教育培训、不断提高从业人员的思想业务素质；加强制度建设、不断完善操作规程和相关制度；加强督查指导、不断规范从业人员的行政行为。	梁红梅	张琳
24	县公墓管理所	公墓基础建设中不按规定招投标、工程建设中监管不严，接受施工方宴请，收受好处等。	工程建设招投标违规，没有进行工程验收，工作人员接受施工方给的好处。	工作人员思想素质不高，业务素质不强，廉洁意识缺失。	县公墓管理所	B	开展经常性廉政法律、法规的学习，提高思想认识，筑牢拒腐防变的思想防线；公墓基础建设严格按照相关程序招标；严格验收基础建设工程质量；加强制度建设、不断完善操作规程和相关制度；加强督查指导、不断规范从业人员的行政行为。	梁红梅	杨勋林
25	县公墓管理所	销售公墓时不按规定价格销售。	出售价格略高于规定价格。	外部环境影响，公墓数量有限，反正有人购买。	县公墓管理所	B	加强教育培训、不断提高从业人员的思想业务素质；加强制度建设、不断完善操作规程和相关制度；加强督查指导、不断规范从业人员的行政行为。	梁红梅	杨勋林
26	县殡管所	非法办理《火化证》，接受请托，收受好处。	碍于人情。	原则立场不坚定，经不住外部压力、人情、挡不住不正当利益诱惑，责任心不强。	县殡管所	B	加强教育培训、不断提高从业人员的思想业务素质；加强制度建设、不断完善操作规程和相关制度；加强督查指导、不断规范从业人员的行政行为。严格按程序办事，坚决杜绝此类事情发生。	梁红梅	周帮学
填表说明		1.类别主要结合领导班子成员、各股室、下属事业单位自身工作职能进行具体分类。 2.“原因分析”填写风险点存在的原因，如制度缺陷及漏洞、监督缺失、外部环境影响、个人自律等。 3.“风险点涉及的部门和岗位”填写风险易发的股室等；领导班子或成员；具体承办的岗位。 4.“风险等级”统一设为三级，用A.B.C表示，A级为高风险。

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