目 录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2024年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2024年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
大英县现代农业园区管理委员会
2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）现代农业园区职能简介
大英县现代农业园区管理委员会成立于2013年1月，单位性质：行政单位。园区职能职责：负责园区规划编制。依据国家法律、法规和有关规定，具体负责组织编制现代农业产业园区总体规划、修建性规划、土地利用总体规划、产业发展规划，按照法定程序经批准后组织实施；负责园区招商引资。负责制定现代农业产业园区有关行政管理办法，负责研究制定园区发展的政策和制度，优化农业产业园区投资环境，负责开展招商引资工作，负责入园项目预算和投资服务；负责园区建设管理。统一管理园区内各类基础设施和入园项目的初设审批、施工。组织、协调进行园区内建筑工程的开工建设、质量监督及工程验收工作。综合协调处理园区建设中的重大事项。负责管理园区市政设施。负责园区内国有资产的管理；负责园区产业发展。负责现代农业产业企业的产品创新、技术革新、品牌创建服务。负责现代农业产业项目的申报、现代农业产业优质企业的孵化和上市培育，负责园区统计报表工作，负责为入园项目和企业实行“一站式”帮办服务。
（二）现代农业园区2024年重点工作
1.加强招商引资，激活发展引擎。坚持“边招商+边宣传+边学习”工作模式，多向抓、同步抓，有效提升招商引资工作成功率。不间断参加各类推介会、招商引资会、企业座谈会等系列活动，高效宣传我县的营商环境、政策优惠等。积极与各平台资源的对接，充分发掘各类平台资源，密切联系各类商协会、行业组织、中介机构等，借助他们对产业、资源的整合能力，广泛搜寻项目信息，开展精准招商。
2.加强项目谋划，释放发展活力。引导社会各类资金聚焦农业园区建设，有效整合各类财政涉农资金，撬动园区企业和新型经营主体扩大规模、提档升级、完善设施、装备投入，高质高效完成建设任务。
3.加强科技创新，持续发展动力。强化园区科技创新平台建设，加大园区专项科技资金投入，为园区特色产业汇聚科技活力。推进园区企业与省市高校、科研院所、科研团队深度合作，强化农业科技成果就地转化应用。
4.加强产业融合，厚植发展动能。强化园区和乡村振兴示范点“农业+”“旅游+”功能。把园区建设与休闲农业发展相结合，丰富产业项目，延长农业产业链。积极拓展园区休闲观光、文化传承、科普教育等新型功能，全面盘活园区配套设施，丰富文旅业态，提高住宿、餐饮、休闲、娱乐等业态收益点，助力农文旅产业融合发展，拓宽农民增收渠道。
5.加强园区创建，提升发展潜能。分级分类建设一批产业优势突出、要素高度集聚、设施装备先进、发展方式绿色、质量效益显著、辐射带动有力的现代农业园区。对照省市县级星级现代农业园创建标准，分类指导培育县级现代农业园区2个，力争新创或晋级市级现代农业园区2个，力争创建或晋级省级现代农业园区1个，确保中药材现代农业园区顺利通过省级复验工作，大力推动园区提质增效和高质量发展。
二、部门预算单位构成
现代农业园区属一级预算单位，其中行政单位1个，事业单位1个（现代农业园区服务中心），内设机构4个（综合股、规划建设股、产业发展股、招商引资局），行政编制7个，事业编制10个，工勤编1个，在职在编17人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，现代农业园区所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。现代农业园区2024年收支总预算257.38万元，较2023年收支预算总数减少0.9万元，主要是园区创建经费减少。
（一）收入预算情况
现代农业园区2024年收入预算257.38万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入257.38万元，占100%。
（二）支出预算情况
现代农业园区2024年支出预算257.38万元，其中：基本支出249.38万元，占97%；项目支出8万元，占3%。
四、财政拨款收支预算情况说明
现代农业园区2024年收支总预算257.38万元，较2023年收支预算总数减少0.9万元，主要是园区创建经费减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入257.38万元；支出包括：社会保障和就业支出26.96万元、卫生健康支出9.19万元、农林水支出201.51万元、住房保障支出19.72万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
现代农业园区2024年收支总预算257.38万元，较2023年收支预算总数减少0.9万元，主要是园区创建经费减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出26.96万元，占10%；卫生健康支出9.19万元，占4%；农林水支出201.51万元，占78%；住房保障支出19.72万元，占8%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为26.29万元，主要用于：单位基本养老保险缴费；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为0.67万元，主要用于：单位基本养老保险缴费。
2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为3.98万元，主要用于：行政单位医疗保险缴费；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为4.84万元，主要用于：事业单位医疗保险缴费；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为0.37万元，主要用于：其他医疗保险缴费。
3.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2024年预算数为90.73万元，主要用于：行政人员的工资、津贴、其他社会保障缴费支出、办公经费等。农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2024年预算数为102.78万元，主要用于：事业人员的工资、津贴、其他社会保障缴费支出、办公经费等。农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2024年预算数为8万元，主要用于：创建工作产生的办公费、差旅费、广告费等。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为19.72万元，主要用于：单位职工住房公积金缴费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
现代农业园区2024年一般公共预算基本支出249.38万元，其中：
人员经费220.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费29.18万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
现代农业园区2024年“三公”经费财政拨款预算数0.12万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.12万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平。主要原因是2023年及2024年均无因公出国（境）情况。
（二）公务接待费较2023年预算下降40%。主要原因是节约开支。
2024年公务接待费计划用于园区创建学习交流产生的用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。主要原因是园区无公务用车。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
现代农业园区2024年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数6.48万元，其中：会议费0.6万元，培训费0.7万元，差旅费5.18万元。
（一）会议费较2023年预算增长100%。主要原因是用于开展创建工作产生的会议支出。
（二）培训费较2023年预算增长57%。主要原因是用于支付干部职工学习的培训费。
（三）差旅费较2023年预算增长81%。主要原因是用于干部职工开展工作产生的差旅费。
九、政府性基金预算支出情况说明
现代农业园区2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
现代农业园区2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，现代农业园区机关运行经费财政拨款预算为29.18万元，较2023年预算增加9.54万元，增长33%。
（二）政府采购情况
现代农业园区2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年现代农业园区开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算8万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目1个，涉及预算8万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
5.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：指除上述项目外，开展其他事务方面专门性工作任务的项目支出。
6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
7. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
8. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为其在职职工缴存的住房公积金。
12. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14. “三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15. 机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
