9.一般公共服务（201）其他共产党事务支出（20136）其他共产党事务支出（2013699）：指其他用于中国共产党事务的支出。
10.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费理疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
11.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费理疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。
12.农林水支出（213）农村综合改革（21307）其他农村综合改革支出（2130799）：指其他用于农村综合改革方面的支出。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
部门预算绩效评价报告
一、部门基本情况
（一）机构组成
县委编办为一级预算单位，下属事业单位2个。主要包括：大英县机构编制研究中心和大英县机构编制电子政务信息中心。
（二）机构职能
1.研究拟定全县行政管理体制改革和机构改革方案，审核并按程序报批县直各部门“三定”规定。组织实施行政管理体制改革和机构改革有关工作，评估改革效果，并接受上级机构编制部门业务指导。参与行政审批制度改革和行政区划调整的有关工作。对县直机关和县属事业单位使用空缺编制补充人员进行核批。
2.负责全县股级以上机构设置、调整审核工作，并按程序报批。协调县直各部门之间及县直各部门与镇乡之间的职责分工。
3.研究拟定全县事业单位管理体制和机构改革总体方案并组织实施。审核县直属事业单位机构设置、职能配置、人员编制和领导职数。负责拟参照公务员法管理的事业单位职责审核工作。按照事业单位编制标准研究拟定实施方案。负责按行业、类别和层级管理全县事业单位机构编制总量。
4.监督检查全县行政管理体制改革、机构改革方案和机构编制管理政策法规执行情况，建立机构编制工作考核评估制度。建立健全机构编制管理与组织人事管理、财政预算等综合约束机制。
5.贯彻执行国家事业单位登记管理有关政策、法规，负责登记管辖范围内事业单位和上级登记管理机关授权登记的事业单位登记管理工作。
6.完成县委交办的其他任务。
（三）人员概况
截至2023年12月31日，县委编办共有行政编制9名，实有人员8名；事业编制7名，实有人员7名。
二、部门资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2023年年初预算收入249.37万元，全部是财政拨款收入。
（二）部门财政资金支出情况
2023年年初支出预算249.37万元。实际支出：306.28（其中：基本支出249.42万元，占81.44%；项目支出56.86万元，占18.56%）。年终调增经费60.6万元，主要原因是人员变动，人员工资调整，年中工作新增。
（三）结余分配和结转结余情况。
县委编办结转结余。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则。县委编办2023年财政拨款预算为249.37万元，由于人员变动，人员工资调整，年中工作新增，2023年实际支出总额为306.28万元，无违规记录。
（二）部门预算项目绩效分析。根据县财政局编制要求按人员类、运转类和特定目标类项目在预算一体化系统中进行了目标编制，其中，人员类和运转类项目编制了2个数量指标，特定目标类项目编制了5个数量指标，截至2023年12月31日，全部数量指标个数7个，达到预期数量指标个数7个；人员类和运转类项目编制了2个质量指标，特定目标类项目编制了5个质量指标，截至2023年12月31日，全部质量指标个数7个，达到预期质量指标个数7个；人员类和运转类项目编制了2个时效指标，均于当年按计划完成、特定目标类项目编制了5个时效指标，截至2023年12月31日，全部时效指标个数7个，达到预期时效指标个数7个。
（三）绩效结果应用情况。通过预算绩效管理，加强了财政支出管理、合理配置了公共资源、优化了财政支出结构、提高了资金使用效益。下一步，将严格将此次绩效评价结果与下一年度预算管理工作挂钩。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
总体来看，县委编办2023年部门绩效目标编制细化量化，支出控制较好，自评公开准确、及时，但也存在未将绩效评价结果运用于次年预算编制等问题。根据《2023年县级部门整体支出绩效评价指标体系》，中共大英县委机构编制委员会办公室整体绩效自评分84.5分。
（二）存在问题
一是自评结果未在门户网站公开。
二是评价结果运用不够到位。
（三）改进建议
一是严格按要求将自评结果及时公开。
二是注重结果运用，将上年度的绩效评价结果与下一年度资金分配、绩效考核等挂钩。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
