5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
大英县人民检察院部门预算绩效评价报告
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。
大英县人民检察院是一个独立编制机构与独立核算机构，无下属机构。
（二）机构职能。
1、深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一全院检察干警思想和行动，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。
2、依法向大英县人民代表大会及其常务委员会提出议案。
3、按照最高人民检察院、四川省人民检察院、遂宁市人民检察院确定的工作方针、总体规划，部署检察工作任务。
4、依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权。
5、对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。
6、负责应由大英县人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。
7、负责应由大英县人民检察院承办的提起公益诉讼工作。
8、负责应由大英县人民检察院承办的对看守所等执法活动的法律监督工作。
9、受理向大英县人民检察院的控告申诉。
10、负责全县检察工作中的具有法律应用问题的调查研究，提出建议。
11、负责大英县人民检察院的队伍建设和思想政治工作。依法管理检察官及其他检察人员的工作，协同上级主管部门管理人民检察院的机构设置及人员编制，制定相关人员管理办法，组织本院教育培训工作。
12、负责大英县人民检察院检务督察工作。
13、负责大英县人民检察院的计划财务装备和检察技术信息工作。
14、负责其他应当由大英县人民检察院承办的事项。
（三）人员概况。
截至2023年末，大英县人民检察院编制数41人，年末实有人数36人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。
大英县人民检察院2023年年初预算收入871.96万元、决算报表收入1257.61万元。
（二）支出情况。
大英县人民检察院2023年年初预算支出871.96万元、决算报表支出1257.61万元。
（三）结余分配和结转结余情况。
大英县人民检察院2023年决算报表结转结余0万元。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。
1.履职效能。完成了全年办案任务目标。
2.预算管理。严格执行预算开支范围，年末无结余。
3.财务管理。严格执行单位财务管理制度，岗位分离，开支规范。
4.资产管理。严格执行资产配置规定，保障办案需求。
5.采购管理。严格执行政府采购相关规定。
（二）部门预算项目绩效分析。
常年项目绩效分析。该类项目总数1个，涉及预算总金额59.5万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
1.项目决策。项目由院党组会集体认定。
2.项目执行。严格按照项目内容、进度执行。
3.目标实现。完成聘请书记员辅助办案的目标。
（三）重点领域绩效分析。
无。
（四）绩效结果应用情况。
2023年，我院严格执行财政下达的预算指标，控制行政运行成本，并按要求加强了预算和项目资金的绩效管理，保证了单位日常工作和各项业务的顺利开展，提高了资金使用效率，促进了单位的良性发展。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。通过对本单位2023年度预决算编制和执行情况等各项资料进行自查，2023年度部门整体支出绩效自评部分得分81分。
（二）存在问题。
决算开支中少数细项与预算有差异。
（三）改进建议。
强化预算执行，提高预算完成率。严格按项目和进度执行预算，合理安排资金支出，增强预算执行的规范性和严肃性；定期做好预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，加快预算的执行进度，减少存量资金，切实提高预算完成率及资金使用效益。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
