11.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）:支出决算为109.17万元，完成预算100%。

12.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）:支出决算为440.1万元，完成预算100%。

13.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为16.68万元，完成预算100%。

14.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）:支出决算为2556.6万元，完成预算100%。

15.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:支出决算为1155.01万元，完成预算100%。

16.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）:支出决算为220.3万元，完成预算100%。

17.交通运输支出（类）公路水路运输（款）航道维护（项）:支出决算为106.92万元，完成预算100%。

18.交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）:支出决算为51.08万元，完成预算100%。

19.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）:支出决算为4509万元，完成预算100%。

20.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）:支出决算为130.23万元，完成预算100%。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为115.26万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1526.12万元，其中：

人员经费1381.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金。

公用经费144.6万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为11.42万元，完成预算83.31%，较上年度减少2.79万元，下降19.63%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待费用减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6万元，占52.54%；公务接待费支出决算5.42万元，占47.45%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出6万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2023年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出6万元。主要用于交通执法执勤、道路养护等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出5.42万元，完成预算70.32%。公务接待费支出决算比2022年度减少2.79万元，下降33.98%。主要原因是进一步贯彻过紧日子要求。其中：

国内公务接待支出5.42万元，主要用于考察调研、执行公务、学习交流、检查指导等公务活动开支的用餐费和住宿费。国内公务接待83批次，562人次（不包括陪同人员），共计支出5.42万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，大英县交通运输局机关运行经费支出68.83万元，比2022年度减少77.73万元，下降53.04%。主要原因是进一步贯彻过紧日子要求。

（二）政府采购支出情况

2023年度，大英县交通运输局政府采购支出总额2178.79万元，其中：政府采购货物支出151.5万元、政府采购工程支出1413.42万元、政府采购服务支出613.87万元。主要用于公路建设工程、道路管养护工程。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，大英县交通运输局共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对公路养护及维修资金、农村路网项目还本付息、农村公路养护资金等3个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成大英县交通运输局部门整体支出绩效自评报告，以及2023年两新经费党建、公路养护及维修资金、海事船闸、渡口、船闸运行维修经费、农村路网项目还本付息、农村公路养护资金等5个专项预算项目绩效自评报告，详见第四部分附件。

第三部分 名词解释 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

10.农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：指反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。