大英县现代农业园区管理委员会2019年决算公开编制说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，现代农业园区机关运行经费支出54.89万元，比2018年增加8.81万元，增长16%。主要原因是新增人员。

（二）政府采购支出情况

2019年，现代农业园区政府采购支出总额75.27万元，其中：政府采购货物支出1.17万元、政府采购工程支出74.09万元。主要用于办公设备采购、遂宁市大英县现代农业园区全域规划及中药材现代农业园区建设规划项目、赵坝村路灯亮化工程采购项目。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，现代农业园区共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆……其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对1个项目（2018年市级财政现代农业园区建设资金项目）开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，园区严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”从严管理，认真执行财务管理制度。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。按时完成全年目标任务。

市财政局组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看，通过项目实施，加速推进全域融合发展，企业、农民生产生活条件得到极大改善。节约出行时间、减少生产成本，有效促进农民增收，村容村貌明显改观，文明乡风普遍形成，农村旅游加速发展，群众文化生活水平将得到极大丰富，群众满意度不断提高。

1. 项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映“2018年市级财政现代农业园区建设资金项目”1个项目绩效目标实际完成情况。

2018年市级财政现代农业园区建设资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数250万元，执行数为250万元，完成预算的100%。通过项目实施，加速推进全域融合发展，企业、农民生产生活条件得到极大改善。节约出行时间、减少生产成本，有效促进农民增收，村容村貌明显改观，文明乡风普遍形成，农村旅游加速发展，群众文化生活水平将得到极大丰富，群众满意度不断提高，发现的主要问题：1.基础建设薄弱。因地处丘陵，部分地区依然存在地块零散、交通不便、饮水困难等问题，不适合规模化生产经营，不满足生产运输需要，严重制约和困扰园区发展；2.产业结构单一。传统种植业占据园区主要位置，科技、设施、循环、加工、旅游等农业项目占比不大，部分项目呈现技术水平低、辐射带动能力差、产品附加值不高、核心竞争力不强、抵御市场风险弱，制约农村社会经济稳定发展；3.要素保障困难。一是农业项目投入大、周期长、回报慢，一些企业和合作社在前期投入后，不同程度存在资金短缺，但融资渠道不宽，很难争取资金继续建设；二是农业项目受土地制约因素大，一方面土地成本较高，群众不愿去参与入股分红，另一方面除传统种植业，发展加工、旅游等新型经营主体用地指标难以解决；三是人才资源匮乏，随着新品种和技术的推广应用，传统经验和劳力投入不满足发展需要；四是政策机制不完善，尚未制定农业发展优惠政策，在招引企业时无依据可行，多部门推动项目时协调难，农业保险品种少保障程度低，严重影响健康发展；五是项目投入不足，整合力度不大，未能形成集中连片推进。下一步改进措施：1.抓好标准化生产。通过行业协会，要求业主或果农严格按标准化流程进行管理。2.要加大对企业的支持力度，发挥龙头企业的引领作用；组织企业从高端切入，瞄准市场，开发新的加工产品延长产业链。另一方面重点扶持和培育省级农民示范专业合作社，充分发挥示范带动作用，提高农民组织化程度，促进我县现代农业产业发展，实现助农增收。

    2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《现代农业园区2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对0个项目开展了绩效评价。

第三部分 名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。