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公开时间：2024年8月30日

第一部分 部门概况          

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

大英县现代农业园区管理委员会成立于2013年1月，单位性质：行政单位。主要负责园区农业项目规划、制作、实施、督导、检查、考核等相关工作；负责协助新招引企业做好入园工作，组织园区内企业参加农产品展销活动，推进新型产业经营主体发展壮大，开展“三品一标”和品牌创建认证工作；负责国家、省、市、县级农业园区创建工作的指导与协调；落实 园区项目资金产业扶持政策和技改奖励政策，抓好全过程监督和验收兑付资金等工作；做好园区内企业科技成果转化、科技推广等工作；负责编制园区招商引资工作规划和年度计划；负责园区新引进项目的考察、论证、洽谈工作；负责园区内重大招商引资活动；负责园区项目水、电、气、路等基础设施规划、建设、管理等工作；做好园区内企业项目申报、实施、指导、服务等；做好项目跟踪服务；处理园区建设中的重大事项。

二、机构设置

现代农业园区下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入现代农业园区2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：现代农业园区服务中心。

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为364.16万元。与2022年度相比，收、支总计各增加68.32万元，增长23.09%。主要变动原因是项目支出增加。

收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、 收入决算情况说明

2023年度本年收入合计364.16万元，其中：一般公共预算财政拨款收入364.16万元，占100%。

收入决算结构图（单位：万元）

三、 支出决算情况说明

2023年度本年支出合计364.16万元，其中：基本支出271.73万元，占74.61%；项目支出92.43万元，占25.39%。

支出决算结构图（单位：万元）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为364.16万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加68.32万元，增长23.09%。主要变动原因是项目支出增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出271.72万元，占本年支出合计的74.61%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加44.06万元，增长19.35%。主要变动原因是项目支出增加。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出364.16万元，主要用于以下方面：农林水支出302.65万元，占83.11%；社会保障和就业支出31.35万元，占8.6%；卫生健康支出9.32万元，占2.56%；住房保障支出20.84万元，占5.01%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构（单位：万元）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为364.16万元，完成预算100%。其中：

1.农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）：支出决算为103.43万元，完成预算100%，农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为106.78万元，完成预算100%，农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：支出决算为28.78万元，完成预算100%，农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为53.67万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为30.75万元，完成预算100%，社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出：支出决算为0.6万元，完成预算100%。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为4.46万元，完成预算100%，卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为4.48万元，完成预算100%，卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为0.37万元，完成预算100%。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为20.84万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出271.72万元，其中：

人员经费241.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费30.07万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.2万元，完成预算100%，较上年增加0.1万元，增长100%。决算数与预算数持平的主要原因是厉行节约，严格执行中央八项规定精神。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.2万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年减少0万元，下降0%。主要原因是两年均没有出国（境）安排。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年减少0万元，下降0%。主要原因是公车改革，两年均无公务用车。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

公务接待费支出0.2万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年增加0.1万元，增长100%。主要原因是开展园区创建工作。

其中：国内公务接待支出0.2万元。国内公务接待3批次，15人次，共计支出0.2万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，现代农业园区机关运行经费支出30.07万元，比2022年度增加10.45万元，增长53.52%（或与2022年度决算数持平）。主要原因是公费、差旅费增加。

（二）政府采购支出情况

2023年度，现代农业园区政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，现代农业园区共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对园区创建经费等6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，组织对6个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：指除上述项目外，开展其他事务方面专门性工作任务的项目支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为其在职职工缴存的住房公积金。

12.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14. “三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费和一般设备购置费等费用开支。

第四部分 附件

大英县现代农业园区管理委员会

关于2023年部门整体支出绩效自评的

报  告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。现代农业园区内设机构包括综合股、产业发展股（现代农业园区招商引资局）、规划建设股，下设事业单位大英县现代农业园区服务中心。

（二）机构职能。

1.综合股。负责园区党的组织建设、党风廉政建设、精神文明建设、意识形态管理、宣传教育、干部管理，组织协调机关政务、机关事务管理工作；负责文秘、会务、保密、档案等机关日常运转工作；负责政务信息、政务公开、政工人事、依法治理、效能建设、信访维稳、资产管理、财务管理、后勤管理和群团等工作；负责重要事项的组织和综合协调工作；负责对外接待联络工作；完成上级交办的其他任务。

2.产业发展股（现代农业园区招商引资局）。负责园区农业项目规划、制作、实施、督导、检查、考核等相关工作；负责协助新招引企业做好入园工作，组织园区内企业参加农产品展销活动，推进新型产业经营主体发展壮大，开展“三品一标”和品牌创建认证工作；负责国家、省、市、县级农业园区创建工作的指导与协调；落实园区项目资金产业扶持政策和技改奖励政策，抓好全过程监督和验收兑付资金等工作；做好园区内企业科技成果转化、科技推广等工作；负责编制园区招商引资工作规划和年度计划；负责园区新引进项目的考察、论证、洽谈工作；负责园区内重大招商引资活动；完成上级交办的其他任务。

3.规划建设股。负责园区项目水、电、气、路等基础设施规划、建设、管理等工作；做好园区内企业项目申报、实施、指导、服务等；做好项目跟踪服务；处理园区建设中的重大事项；完成上级交办的其他工作。

4.大英县现代农业园区服务中心。负责园区招商引资工作；负责招商引资项目的储备、包装和推出，建立和管理招商引资项目库；负责重大招商引资活动的策划、组织和实施；负责入园项目的投资服务工作；负责对外招商宣传资料的策划、制作、更新工作；负责固定资产投资等服务工作；完成上级交办的其他工作。

（三）人员概况。截至2023年末，行政编制8个，事业编制10个，工勤编制1个，年末在职在编17人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

2023年现代农业园区一般公共预算财政拨款收入364.16万元，收入合计364.16万元。

（二）支出情况。

2023年现代农业园区基本支出271.72万元，项目支出92.44万元，合计364.16万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，园区2023年一般公共预算财政拨款收入364.16万元，全年收入合计364.16万元。基本支出271.72万元，项目支出92.44万元，全年支出合计364.16万元，无结转结余，无违规记录。

1.2023年人员类运行费是241.64万元，实际支出241.64万元，预算完成率为100%，无违规记录。其中：社会保障和就业支出31.35万元，占13%；卫生健康支出9.32万元，占4%；农林水支出180.13万元，占74%；住房保障支出20.84万元，占9%。

2.2023年运转类的基本公用经费是30.08万元，预算完成率为100%，无违规记录。

3.2023年项目支出92.44万元，无资金结余，无违规记录，包括枳壳长廊基地建设示范项目28.78万元，基础设施建设资金29.52万元，2023年全县安可替代补助资金项目0.96万元，大英县土门垭村农业主题公园建设项目14.19万元，2023年园区创建经费9万元，大英县现代农业园区创建咨询服务费9.99万元。

4.绩效目标制定情况。绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023年部门整体绩效目标编制要素完整，所有特定目标类项目按要求编制了绩效目标，设定产出指标、效益指标、满意度指标等，综合反映项目预期完成的成本、质量、数量、时效、社会效益、可持续发展、服务对象满意度等。

5.目标实现情况。目标实现方面，部门根据县财政局编制要求按人员类、运转类和特定目标类项目在预算一体化系统中进行了目标编制，其中，人员类和运转类项目编制了绩效目标，均于当年按计划完成；2023年特定目标类项目共计5个，截止2023年12月31日，5个项目完成绩效目标。

（二）绩效结果应用情况。

对照2023年县级部门整体支出绩效评价指标体系，经认真梳理，仔细核对，园区整体支出绩效自评得分为90分（整体支出绩效评价表附后）。严格按照财政部门要求进行绩效评价，并将本年度资金使用情况作为下一年度资金申请、分配、使用的重要参考依据，评价结果为单位决策提供了参考，并在规定时间内在大英县政府门户网站上予以公开。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2023年，在县委、县政府的正确领导下，园区紧紧围绕年度目标任务，高度重视、精心安排、扎实工作，全面完成各项目标任务，2023年粮蔬现代农业园区成功创建市三星级现代农业园区，蔬菜现代农业园区晋升市四星级现代农业园区，成功争取2024年市级奖补资金300万元。2023年园区整体支出绩效自评分90分，结果为良好。

（二）存在问题。

因工程进度迟缓及其他原因，部分资金支付缓慢。

（三）改进建议。

业务股室要强化责任意识，及时跟踪督促项目建设施工进度，按期进行资金拨付，确保工程如期完工，财务人员周密配合，确保资金及时支付到位。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）（见附件1)

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表