（二）县财政局机关行政编制18名。其中，局长1名，副局长2名，机关党委书记1名，总会计师1名；股级职数12名。保留机关工勤人员控制数2名。
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为1933.41万元。与2022年度相比，收、支总计各增加269.1万元，增长16.17%。主要变动原因是人员经费中保险基数调整后保险缴费额度增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计1933.41万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1，920.86万元，占99.35%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入9.6万元，占0.65%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计1933.41万元，其中：基本支出1127.42万元，占58.31%；项目支出805.15万元，占41.64%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为1920.86万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加367.85万元，增长23.69%。主要变动原因是人员经费中保险基数调整后保险缴费额度增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1920.86万元，占本年支出合计的99.35%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加367.85万元，增长23.69%。主要变动原因是人员经费中保险基数调整后保险缴费额度增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1，920.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1，449.68万元，占75.47%；社会保障和就业支出147.84万元，占7.70%；卫生健康支出36.31万元，占1.89%；城乡社区支出195.87万元，占10.20%；住房保障支出87.57万元，占4.56%；其他支出3.6万元，占0.18%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为1920.86万元，完成预算99.68%。其中：
1.一般公共服务（201）：支出决算为1，449.68万元，完成预算99.58%，其中：
单位：万元
2010601 | 行政运行 | 298.98 |
2010602 | 一般行政管理事务 | 4.13 |
2010604 | 预算改革业务 | 9.42 |
2010605 | 财政国库业务 | 17.50 |
2010607 | 信息化建设 | 58.69 |
2010608 | 财政委托业务支出 | 432.47 |
2010650 | 事业运行 | 545.02 |
2010699 | 其他财政事务支出 | 83.47 |
2.社会保障和就业（208）： 支出决算为147.84万元，完成预算100%，其中：
单位：万元
