预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总额 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 100.00% | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中：财政资金 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 100.00% | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 会议室网络服务数量 | ＝ | 12 | 月 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量指标 | 会议室网络服务合格率 | ＝ | 100 | % | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时效指标 | 会议室网络服务及时率 | ＝ | 100 | % | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 保障网络会议正常运转率 | ＝ | 100 | % | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可持续发展指标 | 网络安全长效制 | 定性 | 高 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥ | 98 | % | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
