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公开时间：2024年8月30日
第一部分 部门概况 4
一、部门职责 4
二、机构设置 4
第二部分 2023年度部门决算情况说明 6
一、收入支出决算总体情况说明 6
二、收入决算情况说明 6
三、支出决算情况说明 7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 12
八、政府性基金预算支出决算情况说明 14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 14
十、其他重要事项的情况说明 14
第三部分 名词解释 17
第四部分 附件 21
部门预算绩效评价报告 21
一、部门（单位）概况 21
二、部门财政资金收支情况 22
三、部门整体预算绩效管理情况 22
四、评价结论及建议 24
知识产权保护预算项目绩效评价报告 26
一、项目概况 26
二、评价工作开展情况 27
三、综合评价结论 28
四、绩效评价分析 28
五、存在主要问题 30
六、相关措施建议 30
监督抽检预算项目绩效评价报告 31
一、项目概况 31
二、评价工作开展情况 32
三、综合评价结论 32
四、绩效评价分析 32
五、存在主要问题 33
六、相关措施建议 33
市场监督执法管理项目、基层监管所能力建设预算项目绩效评价报告 34
一、项目概况 35
二、评价工作开展情况 35
三、综合评价结论 35
四、绩效评价分析 36
五、存在主要问题 39
六、相关措施建议 39
双心及文明城市创建预算项目绩效评价报告 40
一、项目概况 40
二、评价工作开展情况 41
三、综合评价结论 41
四、绩效评价分析 41
五、存在主要问题 42
六、相关措施建议 42
食品药品社会协管员补助预算项目绩效评价报告 43
一、项目概况 44
二、评价工作开展情况 45
三、综合评价结论 45
四、绩效评价分析 45
五、存在主要问题 46
六、相关措施建议 46
第五部分 附表 46
一、收入支出决算总表 46
二、收入决算表 46
三、支出决算表 46
四、财政拨款收入支出决算总表 46
五、财政拨款支出决算明细表 46
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 46
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 46
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 46
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 46
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 46
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 46
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 46
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 46
第一部分 部门概况
一、部门职责
一是负责全县市场综合监督管理工作；二是负责权限内市场主体的登记注册工作；三是负责全县市场监督管理综合执法工作；四是负责监督管理全县市场秩序；五是负责全县宏观质量管理；六是负责全县产品质量安全监督管理；七是负责全县特种设备安全监督管理；八是负责全县食品安全监督管理综合协调；九是负责全县食品安全监督管理；十是负责贯彻执行国家、省有关药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品监督管理的方针政策和法律法规；十一是负责统一管理全县计量工作；十二是负责统一管理全县标准化工作；十三是负责统一管理全县检验检测工作；十四是负责统一管理全县认证认可工作；十五是负责全县市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传；十六是负责全县知识产权战略、规划的制定，知识产权的保护，负责组织指导商标、专利执法工作；十七是负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作；十八是完成县委和县政府交办的其他任务。
二、机构设置
大英县市场监督管理局平级单位1个、下属单位4个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个。
大英县市场监督管理局是一级预算单位，有12个内设机构：办公室、综合协调应急股、法规股、消费维权和价格监管股、交易秩序监管股、质量监管与发展股、食品生产经营监管股、药械化妆品监管股、特种设备安全监察股、知识产权与标准计量股、市场主体诚信体系建设股、人事股。
无纳入2023年度部门决算编制范围的二级预算单位。
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为2553.93万元。与2022年度相比，收、支总计各增加209.2万元，增长8.92%。主要变动原因是项目执行进度较好。
二、 收入决算情况说明
2023年度本年收入合计2553.93万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2553.93万元，占100%。
三、 支出决算情况说明
2023年度本年支出合计2553.93万元，其中：基本支出2045.8万元，占80.1%；项目支出508.12万元，占19.9%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为2553.93万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加209.2万元，增长8.92%。主要变动原因是项目执行进度较好。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2553.93万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加209.2万元，增长8.92%。主要变动原因是项目执行进度较好。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2553.93万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1959.26万元，占76.72%；社会保障和就业支出306.89万元，占12.02%；卫生健康支出63.46万元，占2.48%；资源勘探工业信息等支出60.6万元，占2.37%；金融支出6万元，占0.23%；住房保障支出149.08万元，占5.84%；其他支出8.64万元，占0.34%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为2553.93万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为464.1万元，完成预算98.27%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整导致部分经费有所变动。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为622.73万元，完成预算98.64%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整导致部分经费有所变动。
3.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为199.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为92.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）：支出决算为140.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）：支出决算为55.4万元，完成预算99.46%，决算数小于预算数的主要原因是知识产权保护业务未使用完。
7.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）：支出决算为30万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）：支出决算为44万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：支出决算为240.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：支出决算为71.41万元，完成预算89.27%，决算数小于预算数的主要原因是中省专项资金有待支付。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）：支出决算为76.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）：支出决算为24.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为201.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
14.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：支出决算为4.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为25.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为35.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
17.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：支出决算为2.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
18.资源勘探工业信息（类）支持中小企业发展和管理（款）中小企业发展专项（项）：支出决算为60.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
19.金融（类）金融部门监管（款）金融部门其他监管（项）：支出决算为6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
20.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为149.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
21.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算为8.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2045.8万元，其中：
人员经费1850.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
公用经费195.06万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为32.54万元，完成预算98.61%，较上年度增加1.73万元，增长5.62%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待业务减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算25万元，占76.83%；公务接待费支出决算7.54万元，占23.17%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年持平。主要原因是我部门无因公出国（境）。
2.公务用车购置及运行维护费支出25万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年度持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于无。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出25万元。主要用于食品药品化妆品农产品等抽检、特种设备检查、消费者维权处理、业务培训会等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出7.54万元，完成预算94.25%。公务接待费支出决算比2022年度增加1.56万元，增长26.09%。主要原因是各项业务检查工作增多。其中：
国内公务接待支出7.54万元，主要用于市局监督检查、食品药品监督检查、各区县交流学习等费用。国内公务接待130批次，860人次（不包括陪同人员），共计支出7.54万元，具体内容包括：事业运行项目，接待金额7.54万元。
外事接待支出0万元，主要用于接待无。外事接待0批次，0人次，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，大英县市场监督管理局机关运行经费支出195.06万元，比2022年度增加15.98万元，增长8.92%。主要原因是办公费、邮电费等业务增加。
（二）政府采购支出情况
2023年度，大英县市场监督管理局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于无。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，大英县市场监督管理局共有车辆10辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车9辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于食品药品快速检验。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对市场监督执法管理，基层监管所项目、双心及文明城市创建项目、监督抽检项目、食品药品社会协管员项目、知识产权保护项目等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控。
组织对2023年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成大英县市场监督管理局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、市场监督执法管理，基层监管所项目、双心及文明城市创建项目、监督抽检项目、食品药品社会协管员项目、知识产权保护等专项预算项目绩效自评报告，其中，大英县市场监督管理局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为90分，绩效自评综述：2023年大英县市场监督管理局部门预算执行进度良好。绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出。
6.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
7.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映执法服装配置、执法抽检等工作支出。
8.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）：指反映市场质量安全监管、农贸市场运行维护、广告法监管、计量检测等市场主体管理专项工作支出。
9.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）：指反映知识产权保护、“双随机、一公开”监管、特种设备安全监管等质量基础专项工作支出。
10.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）：指反映药品监督管理专项工作支出。
11.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）：指食品药品安全监管、食品药品协管员等专项工作支出。
12.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出。
13.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：指反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的业务和中省专项资金的支出。
14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）：指反映机关行政退休人员绩效支出。
15.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）：指反映机关事业退休人员绩效支出。
16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。
17.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他社会保障和就业（项）：指反映机关事业单位缴纳住院医疗保险等缴费支出。
18.卫生健康支出（类）公共卫生（款）行政单位医疗（项）：指反映行政单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。
19.卫生健康支出（类）公共卫生（款）事业单位医疗（项）：指反映事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。
20.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他行政事业单位医疗（项）：指反映事业单位按照规定标准为职工缴纳的其他医疗保险支出。
21.资源勘探工业信息（类）支持中小企业发展和管理（款）中小企业发展专项（项）：指反映对个体工商户参与转为企业的奖补项目支出。
22.金融（类）金融部门监管（款）金融部门其他监管（项）：指反映第三工作组维稳支出。
23.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映单位按照规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。
24.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指反映单位采购办公物资等支出。
25.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。
26.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
27.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
28.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
部门预算绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
机构情况，我局有平级单位1个（大英县市场监管综合行政执法大队）以及下属事业单位4个（大英县消费维权和民营经济服务中心、大英县市场服务中心、大英县食品药品检验所、大英县计量检定测试所）。
（二）机构职能
一是负责全县市场综合监督管理工作；二是负责权限内市场主体的登记注册工作；三是负责全县市场监督管理综合执法工作；四是负责监督管理全县市场秩序；五是负责全县宏观质量管理；六是负责全县产品质量安全监督管理；七是负责全县特种设备安全监督管理；八是负责全县食品安全监督管理综合协调；九是负责全县食品安全监督管理；十是负责贯彻执行国家、省、市有关药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品监督管理的方针政策和法律法规；十一是负责统一管理全县计量工作；十二是负责统一管理全县标准化工作；十三是负责统一管理全县检验检测工作；十四是负责统一管理全县认证认可工作；十五是负责全县市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传；十六是负责全县知识产权战略、规划的制定，知识产权的保护，负责组织指导商标、专利执法工作；十七是负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作；十八是完成县委和县政府交办的其他任务。
（三）人员概况
我局现有编制122个，其中行政编制21个、行政工勤编制6个、事业编制80个、参照公务员法管理人员编制15个。截至2023年底，实际在岗人员120人，其中行政人员28人、行政工勤人员6人、事业人员79人、参照公务员法管理人员7人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2023年我局一般公共预算财政拨款收入2553.93万元，其中基本支出预算2045.8万元，项目支出预算508.13万元。
（二）部门财政资金支出情况
2023年我局支出合计2553.93万元，其中：基本支出预算2045.8万元，项目支出预算508.13万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理
1.预算概况。2023年我局财政拨款收入总预算2553.93万元，总支出2553.93万元，收入包括：本年一般公共预算拨款收入2553.93万元，占100%。支出包括：一般公共服务支出1959.26万元，占76.71%；社会保障和就业支出306.89万元，占12.02%；卫生健康支出63.46万元，占2.48%；资源勘探工业信息等支出60.6万元，占2.37%；金融支出6万元，占0.24%；住房保障支出149.08万元，占5.84%；其他支出8.64万元，占0.34%。
2.预算完成情况。2023年预算执行进度良好。项目资金结余0万元。
3.绩效目标制定。绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年我局所有项目均编制了绩效目标并完成了绩效目标。
4.2023年预算编制准确。2023年我局基本支出和项目支出预算申报编制均符合实际支出使用，编制准确。
5.支出控制。支出严格控制在预算资金范围内合理支出。
6.预算动态调整。2023年调整预算，金额51.58万元，均属人员经费。预算调整金额均按照规定及时、合规进行申报调整。
7.预算执行进度。2023年人员经费预算收入1850.74万元，支出1850.74万元；公用经费预算收入195.06万元，支出195.06万元；项目经费收入508.13万元，支出508.13万元。累计支付2553.93万元，财政收回0万元，结余0万元，支付率100%。
8.违规记录情况：无。
（二）结果应用情况
大英县市场监督管理局认真履行职责职能，严格按照财经法规及制度使用、管理资金，成效明显，主要体现在以下几个方面：
一是资金使用效益高。1.保障了职工工资，津补贴和追加工资的及时足额发放，没有出现拖欠职工工资等现象；2.保障了各项工作的正常运转，资金支付正常；3.财政供养人员控制较好；4.资金使用无虚列支出及随意使用现象，无现金支付现象。
二是资金使用社会效益好。保障了大英县市场监督管理局各项工作的顺利进行。
（三）自评质量
按照相关财务制度规定，大英县市场监督管理局不断加强组织领导和统筹协调，结合我单位实际情况，建立健全了《大英县市场监督管理局财务管理制度》内部管理制度，落实主体责任，按要求公开单位预算、决算、“三公”经费等使用情况，保障各项目标任务顺利完成。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
2023年大英县市场监督管理局部门预算执行进度良好。
（二）存在问题
大英县市场监督管理局财政资金管理能严格遵守财经纪律和财务制度，预算绩效管理意识进一步提高，但仍存在部分业务科室对绩效目标设置不够精准，预算执行进度不够理想的问题。
（三）改进建议
