县委办公室资产按照人员编制数进行配置，人均资产变化率与去年相同，资产利用率与去年相同。
因县委办公室无闲置资产，故无可盘活资产。
5.采购管理
县委办公室在选择供应商时，将遂宁本土中小型企业纳入筛选范畴，助力中小企业发展。
（二）部门预算项目绩效分析
常年项目绩效分析。该类项目总数0个，涉及预算总金额 0万元，1-12月预算执行总体进度为0%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数16个，涉及预算总金额307.79万元，1-12月预算执行总体进度为 95.83%，其中：预算结余率大于10%的项目共计2个。
1.项目决策
按照县委工作目标，县委办公室认真制定了2023年度目标任务。目标任务的制定符合相关法规政策及部门的相关职责，绩效目标编制完整，目标任务细化量化，全面反映了部门目标任务完成情况及预期效益。
2.项目执行
县委办公室根据县财政局编制要求按人员类、运转类和特定目标类项目在预算一体化系统中进行了目标编制，其中，人员类和运转类项目编制了3个数量指标，均于当年按计划完成；2023年纳入绩效目标管理的部门预算项目共计16个，截至2023年年底，全部数量指标个数31个，达到预期数量指标个数31个。
3.目标实现
县委办公室2023年部门预算年终执行率为95.83%，完成情况良好。县委办公室在预算项目实施和执行中严格执行财政资金管理相关办法及规定，规范部门预算管理，加强预算执行控制，无目标偏离现象。经自查，未发现部门预算管理方面违纪违规问题。
（三）重点领域绩效分析
县委办公室2023年度不涉及省级部门的国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域。
（四）绩效结果应用情况
1.内部应用：县委办公室在项目实施后，预测预算和实际支出之间可能会出现差异，及时的通过绩效分析找到原因，做出合理调整，进而完善资金管理办法，提升资金利用率。
2.自评公开：县委办公室按规定在大英县政府官网上同步公开了2023年度预算及2022年度决算。
3.问题整改：在预算执行中认真梳理了项目绩效评价中存在的问题，制定相应整改办法，加强预算执行力度，提高预算管理精细化准确化。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
县委办公室本着量入为出的原则，严格执行了相关预算规定，项目设立符合本单位相关职能职责，资金分配科学、合理，绩效目标合理可行，预算执行情况良好，相关信息公开及时，参照县级部门整体支出绩效评价指标体系，折算成百分制后得分为93.64分。
（二）存在问题
1.财务管理有待加强，资金使用计划有待进一步细化。
2.绩效指标不够明确，部分绩效指标的设置还存在不够清晰，无法可靠衡量，不便于开展量化评价。
3.预算编制的合理性需提高
（三）改进建议
1.科学合理编制预算，严格预算执行。进一步提高预算编制的科学性和精确度，做准做细基本支出预算，全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。
2.加强绩效指标的可操作性。通过向专业机构学习，在设置目标绩效时应结合实际，对目标的实现进行可量化的分解，以提升绩效目标的可比性。
3.提升预算编制的合理性，在资金分配方面，结合往年实际以及实地考察和专业评估，不断调整往年度存在的不合理预算，切实发挥资金的最大效益。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
专项预算项目绩效评价报告
（2023年度巡视巡察工作经费）
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况
根据《中共遂宁市委办公室 遂宁市人民政府办公室关于印发〈大英县机构改革方案〉的通知》（大委〔2019〕13号）精神，2023年县委办公室加强组织领导、强化贯彻落实，聚焦重点，深化政治巡视巡查，坚持上下联动，全覆盖无盲区做好巡视巡察工作。
（二）实施目的及支持方向
提升巡视巡察政治能力。
（三）预算安排及分配管理
该项目预算15万元，决算15万元，印制相关资料2万余份，差旅费发放人次300余人次，资金分配为印刷费和调研费用等。
（四）项目绩效目标设置
该项目绩效目标部门正常运转率为100%，资料印刷准确率为100%，资料印刷及时率为100%。
二、评价实施
（一）评价目的。资金效益是否最大化。
（二）预设问题及评价重点。重点分析绩效目标偏离度。
（三）评价选点。县委办公室为此项目具体实施单位，评选地点为县委办公室。
（四）评价方法。此项目的评价方法为单位自评法。
（五）评价组织。评价组人员由分管领导和各股室负责人构成，各股室负责项目具体承办，行政股负责组织协调各项目实施。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策
该项目按照县财政局部门预算编制相关标准进行预算，立项依据充分，且设定了绩效目标，对资金配置方面有明确的测算依据，整体情况良好。
2.项目管理
该项目严格按财务管理规定进行会计核算及账务处理，做到了严格执行财务管理制度、及时进行财务处理、会计核算规范。
3.项目实施
该项目在2023年印制相关资料2万余份，实地调研人次300余人次，加强了党内监督。
4.项目结果
该项目绩效目标部门正常运转率为100%，资料印刷准确率为100%，资料印刷及时率为100%，财政监督管理制度健全性为良好。
（二）专用指标绩效分析。县委办公室无专用指标。
（三）个性指标绩效分析。县委办公室无个性指标。
四、评价结论
该项目决策依据充分、决策程序完善，经费使用合理，保障了巡视巡察工作正常运行。
五、存在主要问题
考评办法中考评指标较单一。县委办公室对该项目考评的指标主要以成本及群众满意度为主要考核指标，考评办法过于单一，未结合服务质量进行多方面制定考评办法。
六、改进建议
完善绩效考评办法，提高考评质量。根据项目实际情况制定相应的考评指标，将资金结算与绩效考核结果挂钩，提高服务单位的服务效率和服务质量。
专项预算项目绩效评价报告
（2023年度外事工作经费）
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况
根据《2021年全县外事工作要点》文件精神开展各项工作。
（二）实施目的及支持方向
全面提升外事工作能力，加强外事管理服务水平。
（三）预算安排及分配管理
该预算30万元，决算30万元，主要支出方向为外事培训会，差旅费等。
（四）项目绩效目标设置
该项目宣传资料发放及时率100%，各项费用支付准确率100%，群众满意率90%以上。
二、评价实施
（一）评价目的。资金效益是否最大化。
（二）预设问题及评价重点。重点分析绩效目标偏离度。
（三）评价选点。县委办公室为此项目具体实施单位，评选地点为县委办公室。
（四）评价方法。此项目的评价方法为单位自评法。
（五）评价组织。评价组人员由分管领导和各股室负责人构成，各股室负责项目具体承办，行政股负责组织协调各项目实施。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策
该项目按照大英县财政局部门预算编制相关标准进行预算，立项依据充分，且设定了绩效目标，对资金配置方面有明确的测算依据，整体情况良好。
2.项目管理
该项目严格按财务管理规定进行会计核算及账务处理，做到了严格执行财务管理制度、及时进行财务处理、会计核算规范。
3.项目实施
县委办公室2023年度业务培训5次，宣传资料2万余份，部门正常运转。
4.项目结果
该项目社会效益为宣传手册内容契合度为100%，可持续发展为外事工作经费监督管理制度健全率为好。
（二）专用指标绩效分析。县委办公室无专用指标。
（三）个性指标绩效分析。县委办公室无个性指标。
四、评价结论
该项目决策依据充分、决策程序完善，经费使用合理，保障外事工作正常运行。
五、存在主要问题
项目设立的论证评估过程严密性还有不足，主要是由于经办人员的专业性不足。
六、改进建议
（一）聘请专业人士对项目的必要性和充分性进行严密的论证评估。
（二）加强项目管理，完善绩效目标的导向机制，制定合理的项目绩效考核方式，明确项目目标任务和项目实施效果，将绩效目标作为项目实施完成的重要依据，为后期绩效追踪、问责提供标准。
专项预算项目绩效评价报告
（2023年度深化改革经费）
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况
该项目是根据《中共大英县委全面深化改革委员会2021年工作要点》（大改委办〔2021〕1号）文件要求开展工作。
（二）实施目的及支持方向
实现全面深化改革提质晋位，改革试点工作顺利通过验收。
（三）预算安排及分配管理
该项目预算26万元，主要支出方向为股室业务培训费、差旅费等。截至2023年12月31日，实际支出24万元，因报账资料未及时提供，结余资金2万元，预算执行率为92.3%，
（四）项目绩效目标设置
该项目可持续指标为制度的健全性，社会指标部门正常运转率为100%。
二、评价实施
（一）评价目的。资金效益是否最大化。
（二）预设问题及评价重点。重点分析绩效目标偏离度。
（三）评价选点。县委办公室为此项目具体实施单位，评选地点为县委办公室。
（四）评价方法。此项目的评价方法为单位自评法。
（五）评价组织。评价组人员由分管领导和各股室负责人构成，各股室负责项目具体承办，行政股负责组织协调各项目实施。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策
该项目按照县财政局部门预算编制相关标准进行预算，立项依据充分，且设定了绩效目标，对资金配置方面有明确的测算依据，整体情况良好。
2.项目管理
该项目严格按财务管理规定进行会计核算及账务处理，做到了严格执行财务管理制度、及时进行财务处理、会计核算规范。
3.项目实施
该项目2023年度开展业务培训3次，宣传活动3次，相关人员出差80人次。
4.项目结果
该项目业务培训及时率为100%，相关人员参会率为100%，内容契合度为100%。
（二）专用指标绩效分析。县委办公室无专用指标。
（三）个性指标绩效分析。县委办公室无个性指标。
四、评价结论
该项目决策依据充分、决策程序完善，经费使用合理，保障深化改革工作正常运行。
五、存在主要问题
项目设立的论证评估过程严密性还有不足，主要是由于经办人员的专业性不足。
六、改进建议
（一）聘请专业人士对项目的必要性和充分性进行严密的论证评估。
（二）加强项目管理，完善绩效目标的导向机制，制定合理的项目绩效考核方式，明确项目目标任务和项目实施效果，将绩效目标作为项目实施完成的重要依据，为后期绩效追踪、问责提供标准。
专项预算项目绩效评价报告
（2023年县公务服务中心工作经费）
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况
该项目是根据《中共大英县委编制委员会关于调整中共大英县委、大英县人民政府接待办公室机构设置的通知》（大编委办〔2021〕42号）文件要求，及时、有序的开展县委、县政府政务接待工作，同时参与协助全县各级重要会议、重要活动的接待工作。
（二）实施目的及支持方向
提升接待水平，提高服务对象满意度。
（三）预算安排及分配管理
该项目预算40万元，主要支出方向为公务接待。截至2023年12月31日，实际支出40万元，预算执行率为100%。
（四）项目绩效目标设置
该项目社会效益指标为部门正常运转率为100%，可持续发展为财政监督管理制度健全性为优。
二、评价实施
（一）评价目的。资金效益是否最大化。
（二）预设问题及评价重点。重点分析绩效目标偏离度。
（三）评价选点。县委办公室为此项目具体实施单位，评选地点为县委办公室。
（四）评价方法。此项目的评价方法为单位自评法。
（五）评价组织。评价组人员由分管领导和各股室负责人构成，各股室负责项目具体承办，行政股负责组织协调各项目实施。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策
该项目按照县财政局部门预算编制相关标准进行预算，立项依据充分，且设定了绩效目标，对资金配置方面有明确的测算依据，整体情况良好。
2.项目管理
该项目严格按财务管理规定进行会计核算及账务处理，做到了严格执行财务管理制度、及时进行财务处理、会计核算规范。
3.项目实施
2023年度接待人数5000余人，相关业务人员出差人数300人次。
4.项目结果
2023年度接待人数5000余人，相关业务人员出差人数300人次。接待合格率为100%，及时率为100%，部门日常正常运转率为100%，接待对象满意度为85%以上。
（二）专用指标绩效分析。县委办公室无专用指标。
（三）个性指标绩效分析。县委办公室无个性指标。
四、评价结论
该项目决策依据充分、决策程序完善，经费使用合理，保障深化改革工作正常运行。
五、存在主要问题
项目设立的论证评估过程严密性还有不足，主要是由于经办人员的专业性不足。
六、改进建议
（一）聘请专业人士对项目的必要性和充分性进行严密的论证评估。
（二）加强项目管理，完善绩效目标的导向机制，制定合理的项目绩效考核方式，明确项目目标任务和项目实施效果，将绩效目标作为项目实施完成的重要依据，为后期绩效追踪、问责提供标准。
专项预算项目绩效评价报告
（2023年度保密工作经费）
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况
按照《2021年全市保密机要密码工作要点的通知》文件精神，结合我县实际，研究制定了2023年保密工作要点，明确了保密工作整体目标、任务和工作要求，以加强党政领导机关、保密要害部门和涉密信息系统保密管理为重点，全面推进保密工作依法行政。
（二）实施目的及支持方向
切实加强保密宣传教育、监督管理，为我县和谐、稳定、发展提供保障。
（三）预算安排及分配管理
该项目预算27万元，主要支出方向为保密宣传费及保密培训费。截至2023年12月31日，实际支出27万元，预算执行率为100%。
（四）项目绩效目标设置
该项目社会效益是部门日常工作正常运转率100%，可持续发展为财政监督管理制度健全性好。
二、评价实施
（一）评价目的。资金效益是否最大化。
（二）预设问题及评价重点。重点分析绩效目标偏离度。
（三）评价选点。县委办公室为此项目具体实施单位，评选地点为县委办公室。
（四）评价方法。此项目的评价方法为单位自评法。
（五）评价组织。评价组人员由分管领导和各股室负责人构成，各股室负责项目具体承办，行政股负责组织协调各项目实施。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策
该项目按照县财政局部门预算编制相关标准进行预算，立项依据充分，且设定了绩效目标，对资金配置方面有明确的测算依据，整体情况良好。
2.项目管理
该项目严格按财务管理规定进行会计核算及账务处理，做到了严格财务管理制度严格、财务处理及时、会计核算规范。
3.项目实施
2023年度，通过本项目的实施，印制宣传手册2万余册，开展业务培训3次以上，宣传手册内容切合度为100%，手册合格率为100%，开展宣传活动2次，加强了保密工作。
4.项目结果
该项目宣传手册内容切合度为100%，手册合格率为100%，
（二）专用指标绩效分析。县委办公室无专用指标。
（三）个性指标绩效分析。县委办公室无个性指标。
四、评价结论
总体来说，项目实施和完成绩效指标情况较好，受益对象满意度较高，但项目设立的论证评估过程严密性还有不足
五、存在主要问题
项目设立的论证评估过程严密性还有不足，主要是由于经办人员的专业性不足。
六、改进建议
（一）聘请专业人士对项目的必要性和充分性进行严密的论证评估。
（二）加强项目管理，完善绩效目标导向机制，制定合理的项目绩效考核方式，明确项目目标任务和项目实施效果，将绩效目标作为项目实施完成的重要依据，为后期绩效追踪、问责提供标准。
专项预算项目绩效评价报告
（2023年度档案工作经费）
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况
根据中共大英县委大英县人民政府关于转发《中共遂宁市委办公室、遂宁市人民政府办公室关于印发〈大英县机构改革方案〉的通知》的文件要求，做好全县档案工作。
（二）实施目的及支持方向
该项目是为宣传档案工作，扩大档案相关法律法规普及率及档案工作知晓率。
（三）预算安排及分配管理
该项目预算17.6万元，主要支出方向为档案培训费、差旅费等。截至2023年12月31日，实际支出17.6万元，预算执行率为100%。
（四）项目绩效目标设置
该项目社会效益为部门日常工作正常运转率为100%，可持续发展为财政监督管理制度健全性为好。
二、评价实施
（一）评价目的。资金效益是否最大化。
（二）预设问题及评价重点。重点分析绩效目标偏离度。
（三）评价选点。县委办公室为此项目具体实施单位，评选地点为县委办公室。
（四）评价方法。此项目的评价方法为单位自评法。
（五）评价组织。评价组人员由分管领导和各股室负责人构成，各股室负责项目具体承办，行政股负责组织协调各项目实施。
