2023年度

四川省大英县科学技术协会

部门决算

目录

公开时间：2024年8月29日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1．在县委、县政府的领导下，开展科普宣传和科学普及工作，负责全民科学素质提高工作。

2．开展全县各级科协学术论文交流活动，组织发动学（协）会和科技工作者参与决策论证和科技咨询。

3．组织和开展反邪教工作；指导城乡各类学会、协会业务开展；指导基层科协先进技术推广；开展青少年科技教育活动。

（二）2023年重点工作完成情况

1.擦亮政治底色，在狠抓“三个着力”中做到一心向党铸忠诚。一是着力政治理论学习。把“学思想”纳入理论学习计划，出台《关于开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育任务清单》，组织科技工作者坚持读原著、学原文、悟原理，通读精读研读规定的学习篇目。第一时间跟进学习习近平总书记来川视察等重要讲话和指示批示精神，在学思践悟中强化政治自觉、思想自觉、行动自觉，自觉做“两个确立”的坚决拥护者和“两个维护”的坚定践行者。开展主题党日、“三会一课”、实地党性教育等学习活动17次，让学习直抵“神经末梢”，自觉做政治上的明白人。二是着力推进党建融合发展。邀请中央财经大学教授杨志清莅临大英，为县委理论学习中心组学习（扩大）会作《现代企业运营管理与营商环境》专题讲座。坚持把检视问题贯穿主题教育始终，拓宽渠道找问题、深入细致查不足，形成党建述职问题整改清单，制定整改措施8条，做到举一反三全面改、严肃纪律问责改、持续查摆常态改，推动问题清单加快转化为成效清单。以科普“五进”活动为抓手，持续探索党建与业务深度融合实践新路径，推动机关党建与科普工作同频共振、同向发力。三是着力勤政廉政建设。出台《县科协干部“能力作风提升年”活动实施方案》，明确目标任务、工作举措等。修订完善内控制度十余项，坚持“零偏差”正风肃纪、“零疏漏”长效监管，全年无违纪违规的人和事发生。围绕科普专项项目做好“全周期管理”，8月14日，代表遂宁市通过省级科普专项资金绩效评价检查验收。到省市科协汇报对接工作22次，向上争取项目资金支持大英发展。

2.服务发展大局，在狠抓“三项建设”中做到一专多能惠民生。一是抓实“天府科技云”建设。全年指导企事业单位干部职工、广大科技工作者在平台注册16081人，完成“一人一策”“一单一策”“保姆式”服务3229单，累计阅读浏览量798余万次。发布科技所能、科技成果、承接科研项目3174个，科技需求2358项，科技服务2965项，达成交易约1.3亿元，天府科技云服务绩效考评位居省市前列，其做法和取得的成效被县委办公室《情况摘报》第4期头条刊发。遴选36个科创项目、组织3家企业线下参加全省第二届科创中国·天府科技云服务大会。其中：捷贝通代表遂宁市入选省级开幕式发布、科尔瑞和彩原粮油入选市级专场发布及对接洽谈，现场签订合作协议3项，签约金额5680万元，居全市第一。提前筹备56个项目参加全省第三届“科创会”。二是抓细科技平台建设。指导佳世特创建为第五批省级专精特新“小巨人”企业，指导齐全农牧、佳世特2家企业成功申报2023年市级专家工作站。指导捷贝通全力争创省级院士（专家）工作站的同时，成功获批四川省博士后创新实践基地、天府科技云2023年度第一批示范科创工作室，并代表全市向上争取省“重大科技资源科普化示范项目”奖补资金50万元。配合县直有关部门助力县创新创业智造产业孵化中心成功创建为全市首家国家级综合类科技企业孵化器。三是抓好智慧科普传播体系建设。加快构建“扎根基层、服务群众、全域覆盖、高效协同”智慧科普传播体系，全覆盖完成197个村（社区）智慧科普传播员注册，实现40173次科普传播。协助企业申请专利6项，新型技术专利27项，成果转化9项，实现经济效益0.34亿元。

3.坚持以人为本，在狠抓“三大任务”中做到一马当先展风采。一是强化示范引领。2名高层次人才入选第十四批四川省学术和技术带头人后备人选名单，6名科技工作者分别荣获2023年遂宁市最美科技工作者、2023年遂宁市青年科技人才科技工程项目、遂宁市第七届乡村振兴乡土人才创新创业大赛三等奖；4名科技工作者参加2023年四川省科普讲解大赛遂宁预赛并取得优异成绩。二是传递大英声音。10月12日，县科协作为全省2个县级科协交流发言单位之一，在270人参加的全省科协系统干部专题培训会上做典型交流发言。遴选6篇优秀学术论文参加川渝科学技术大会。采取走出去方式，组织26名最美科技工作者、青年科技人才代表到成都开展2023年“全国科技工作者日”学习交流活动。三是助力乡村振兴。指导绿苗养鹿协会荣获大英县第六届“创业在大英”创客大赛暨“两江四地”第二届乡村人才振兴创新创业大赛乡村人才振兴组二等奖。21家农技协联合成立大英县东鸿农技协产业联合会，依托农技协、科技小院开展专业技术培训6场次，500余名农民参加培训，被省科协表扬为精准服务科技工作者（团队）成效突出单位。乌骨鸡协会创建为“四川省科技小院”。

4.围绕科普益民，在狠抓“三方活动”中做到一腔赤诚善作为。一是办好科普宣传活动。邀请省科技馆到郪江外国语学校开展“科技筑梦·智慧未来”校园科技节；联合市科技馆、民建遂宁市科教总支等单位举办科学展演活动走进凉亭社区。联合县教育体育局举办首届青少年机器人大赛、第二十五届青少年科技创新大赛、科技活动周等活动3场次。指导郪江外国语学校成立废旧报纸创意与设计手工协会，支持协会组织学生开展科学创作，营造爱科学、学科学、用科学的良好氛围。全年开展“科技之春”科普活动月、科技文化“三下乡”“学雷锋、讲文明、树新风”文明实践等系列特色科普活动15场次，发放卫生健康、未成年人教育等相关科普宣传资料8000余份。二是推进科普“五进”活动。贯彻落实县委、县政府《关于高质量推进科普工作“五进”活动实施方案》，开展科普进农村、进社区、进校园、进企业、进机关“五进”活动17场次，先行先试在凉亭社区、金山村、象山中学科技馆、捷贝通科技有限公司打造科普阵地，受到来县调研的省科协副主席周利平肯定。三是开展“崇尚科学·反对邪教”活动。成立反邪教协会，充分利用网站、科普e站、科普宣传栏、科普惠民基地、农村中学科技馆等阵地，开展反邪教知识进社区、进学校、进农村8场次，意识形态领域的主导权和话语权不断增强。

二、机构设置

大英县科协属群团组织，属一级预算单位，参照公务员法管理的事业单位1个，下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2023年度本年收支总计194.06万元，与2022年相比，收入增加了4.59万元，增加2.4%，主要是因为2023年基本支出增加。支出总计194.06万元，与2022年相比，支出总计增加4.59万元，增加2.4%。主要变动原因是基本支出增加。

二、 收入决算情况说明

2023年本年收入合计194.06万元，其中：一般公共预算财政拨款收入194.06万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、 支出决算情况说明

2023年本年支出合计194.06万元，其中：基本支出84.04万元，占43.31%；项目支出110.01万元，占56.69%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计194.06万元。与2022年度189.47万元相比，财政拨款收入总计增加4.59万元，上升2.4%。主要变动原因是基本支出增加。

2023年度财政拨款支出总计194.06万元。与2022年度189.47万元相比，财政拨款支出总计增加4.59万元，上升2.4%。主要变动原因是基本支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出总计194.06万元，占本年支出合计的100%。与2022年度189.47万元相比，一般公共财政拨款支出总计增加4.59万元，上升2.4%。主要变动原因是基本支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出194.06万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出169.2万元，占87.19%；社会保障和就业（类）支出15.96万元，占8.22%；卫生健康支出（类）2.55万元，占1.31%；住房保障支出（类）6.35万元，占3.27%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出为194.06万元，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）:支出决算为0万元，完成预算100%。

2. 科学技术（类）科学技术普及（款）科普活动（项）:支出决算为42.01万元，完成预算100%。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为5.94万元，完成预算100%。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为8.67 万元，完成预算100%。

5. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为0.04万元，完成预算100%。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为2.54万元，完成预算100%。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为0.01万元，完成预算100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算6.35万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出84.04万元，其中：

人员经费77.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费6.26万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。其中：

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，县科协机关运行经费支出6.26万元，比2022年减少0.94万元，减少13%。主要原因是2023年科协人员调整。

（二）政府采购支出情况

2023年，县科协政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公电脑采购。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，县科协共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对项目开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中，对项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对该项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2023年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《大英县科学技术协会2023年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）文化（款）行政运行（项）：指机关人员工资、行政运行、文学艺术发展、事业运行支出。

10.文化体育与传媒（类）文化（款）文化活动、创作与保护、其他文化支出（项）：指文化活动、群众文化演出等支出，文学创作与文化保护等支出，其他文化方面等支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关按照规定标准为职工缴纳基本养老保险费等支出。

12.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗、事业单位医疗（项）：指机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

大英县科学技术协会

关于2023年部门整体支出绩效评价的报告

县财政局：

根据大英县财政局《关于开展2023年部门、项目支出绩效自评工作的通知》（大财发〔2024〕195号）文件精神，我单位高度重视，安排专人严格按照文件要求，及时开展了部门整体支出绩效评价工作，现将工作开展情况报告如下。

一、部门（单位）概况

（一）机构组成