（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
年度一般公共预算支出决算数为969.15万元，完成预算100.00%。其中：
1.一般公共服务支出（类）2013202组织事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为53.43万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数进行项目支出，主要用于国有资产监管和金融工作开展产生的办公费用、差旅费、会议费、培训费、业务委托费用及其他商品服务支出。
2.社会保障和就业支出（类）2080505行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老（项）：支出决算为11.07万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数进行支出。
3.社会保障和就业支出（类）2089999其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为0.26万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数进行支出。
4.卫生健康支出（类）2100499公共卫生（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为500万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数进行支出，主要用于大英县方舱隔离点建设项目支出。
5.卫生健康支出（类）2101101行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为0.98万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数进行支出。
6.卫生健康支出（类）2101102行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为2.57万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数进行支出。
7.住房保障支出（类）2210201住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为10.61万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数进行支出。
8.农林水支出（类）2130504巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：支出决算为188.73万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数进行项目支出，主要用于大英县乡镇供水乡镇管网建设项目支出。
9.农林水支出（类）2139999其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：支出决算为99.22万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数进行支出，主要用于大英县象山书院红色文化党史学习教育基地项目支出。
10.资源勘探工业信息等支出（类）2150701国有资产监管（款）行政运行（项）：支出决算为16.96万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数进行支出，主要用于行政人员工资、津补贴、福利费用、办公经费等支出。
11.金融支出（类）2170101金融部门行政支出（款）行政运行（项）：支出决算为6.1万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数进行支出，主要用于行政人员奖金支出。
12.金融支出（类）2170150金融部门行政支出（款）事业运行（项）：支出决算为59.23万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数进行，支出主要用于事业人员工资、津补贴、绩效工资、办公费、印刷费、差旅费、福利费等支出。
13.金融支出（类）2170199金融部门行政支出（款）金融部门其他行政支出（项）：支出决算为20万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数进行支出，主要用于行政人员金融工作开展产生的办公经费、差旅费，开展政银企活动产生的场地租赁费、会议费等支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出107.77万元，其中：
人员经费100.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费7.55万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.45万元，完成预算45%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，我单位2023年公务接待次数降低。较上年度增加0.45万元，增长100.00%，主要变动原因是我单位为2023年新增预算单位。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.45万元，占100.00%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，因公出国（境）经费与2022年预算持平。主要原因是2023年计划出国出境人员人次数为0，无相关支出预算。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务用车购置及运行维护费较2022年预算持平。主要原因是2023年安排公务用车购置费0万元。2023年安排公务用车运行费0元。无相关支出预算。
3.公务接待费支出0.45万元，完成预算45%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.45万元，增长100.00%。主要原因是我单位为2023年新增决算单位。其中：
国内公务接待支出0.45万元，主要用于开展业务活动用餐费。国内公务接待3批次，26人次（不包括陪同人员及工作人员），共计支出0.45万元，具体内容包括：借鉴我县在壮大和发展农村经济工作中的先进经验和做法，接待金额0.17万元；洽谈融资事宜，接待金额0.12万元；洽谈大英县盐卤矿综合开发利用事宜，接待金额0.16万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，县国资局机关运行经费支出969.15万元，比2022年度增加969.15万元，增长100.00%。主要变动原因是我单位为2023年新增预算单位。
（二）政府采购支出情况
2023年度，县国资局政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，县国资局共有车辆0辆。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对处非办工作经费、大英县方舱隔离点建设项目、大英县象山书院红色文化党史学习教育基地项目等9个项目开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取9个项目开展绩效监控。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.一般公共服务（201类）（32款）（02项）：指一般行政管理事务。
3.社会保障和就业支出（208类）（05款）（05项）：指行政事业单位养老支出。
4.社会保障和就业支出（208类）（99款）（99项）：指其他社会保障和就业支出。
5.卫生健康支出（210类）（04款）（99项）：指其他公共卫生支出。
6.卫生健康支出（210类）（11款）（01项）：指行政单位医疗。
7.卫生健康支出（210类）（11款）（02项）：指事业单位医疗。
8.住房保障支出（221类）（02款）（01项）：指住房公积金。
9.农林水支出（213类）（05款）（04项）：指农村基础设施建设。
