按照县财政局关于部门决算公开的有关要求，现将县委政法委2016年部门决算公开有关情况说明如下，部门决算编报内容包括县委政法委的全部收支情况。
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能。我委作为县委的工作部门，主要负责领导管理全县政法工作。县委维稳办、县综治办、县大调解中心设在我委，同时承担维护社会稳定、社会治安综合治理、矛盾纠纷调解以及法学研究工作。
（二）重点工作完成情况。2016年，我委以维护全县社会政治稳定、创新社会治理方式、严格执法公正司法、推进科技信息应用、改进政法舆论宣传为着力点，深入推进平安大英、法治大英和过硬队伍建设，确保了全县社会和谐稳定、治安大局平稳。二、部门概况
我委下属事业单位1个（社会管理创新工作中心），为全额事业单位，其决算数据一并公开。
三、收支决算总体情况
2016年县委政法委本年收入合计3358200元，其中：财政拨款收入3358200元，占100%占；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
2016年县委政法委本年支出合计3358200元，其中：基本支出1688200元，占50.27%；项目支出1670000元，占49.73%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支决算情况
县委政法委2016年度财政拨款收支总决算3358200元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加450600元，增长15.63%。增长的主要原因是人员增加和适应新的工作需要而增加业务活动。
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
县委政法委2016年度一般公共预算财政拨款支出3358200元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加450600元，增长15.63%。增长的主要原因是人员增加和适应新的工作需要而增加业务活动。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
县委政法委2016年度一般公共预算财政拨款支出3358200元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3167600元，占94.32%；社会保障和就业支出140000元，占4.17%；医疗卫生支出50000元，占1.49%；住房保障支出60000元，占1.79%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）、一般行政管理事务（项）、事业运行（项）：2016年决算数为3167600元，完成预算100%。
2.社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对基本养老保险基金的补助（项）：2016年决算为138300元，完成预算的100%。
3.社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：2016年决算为1700元，完成预算的100%。
4.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：2016年决算数为42700元，完成预算的100%。
5.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：2016年决算数为7800元，完成预算的100%。
6.住房保障支出住房改革支出住房公积金：2016年决算数为60000元，完成预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
县委政法委2016年一般公共预算财政拨款基本支出1688200元，其中：
人员经费1131700元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费556500元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算数为55400元，完成预算85.23%，其中：因公出国（境）经费支出决算为0元；公务用车购置及运行维护费支出决算为28000元，完成预算100%；公务接待费支出决算为27400元，完成预算74.05%。2016年度“三公”经费支出决算数比预算数减少，主要是公车改革和严格控制公务接待。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算为28000元，占50.54%；公务接待费支出决算27400元，占49.46%。
1.因公出国（境）经费。
2016年度因公出国（境）费0万元，与2015年决算持平。本年度本单位无因公出国（境）计划，出国（境）团组数为0，出国人数为0。
2.公务用车购置及运行维护费。
截止2016年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。
2016年公务用车购置及运行维护费28000元，其中：公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护费支出28000元。公务用车购置支出与2015年持平，本年度无购置公务用车计划。运行维护费主要用于政法维稳综治工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，比2015年度增长172.11%，增长原因为下乡检查等公务活动增多和车辆维修费用增多。
3.公务接待费
2016年公务接待费27400元，与2015年基本持平；主要用于接待外地考察学习、上级领导视察、执行公务、开展业务培训等开支的住宿费、用餐费等。全年共发生42批次，接待290人。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
县委政法委2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
县委政法委2016年机关运行经费支出556500元。
（二）政府采购情况
2016年度，县委政法委政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截止2016年12月31日，县委政法委实有公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
十、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指委机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（三）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指委机关及事业单位开展综治、维稳工作等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
（四）一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指县委政法委下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（六）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指委机关用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（七）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）“三公”经费：纳入县委政法委预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十二）机关运行经费：为保障行政单位（包含下属事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
附件：表1 收入支出决算总表
表1-1 收入总表
表1-2 支出总表
表2 财政拨款收入支出决算表
表3 一般公共预算财政拨款支出决算表
表3-1 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表3-2 一般公共预算财政拨款项目支出决算表
表3-3 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表4 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表5 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表6 国有资本经营预算支出决算表
中共大英县委政法委员会
2017年8月25日
