按照大财发【2017】29号文件的通知，我单位对2016年的部门决算进行公开，并对单位的情况作一说明。
　　一、基本职责及部门预算单位构成
　　1.本单位作为县政府派出机构，对园区依法实行封闭运行管理，其主要职责一是负责园区规划；二是负责园区招商；三是负责园区建设；四是负责园区征地、拆迁和安置；五是负责园区内有有资产管理；负责园区建设、开发管理；负责管理园区市政设施；六是负责园区发展；七是负责园区党建、群团、普法教育与依法治理、维稳和大调解等工作；八是其它。
　　2.本单位为一级预算单位，其下属事业单位大英县工业服务中心不作单独核算。
　　二、回马工业园区内设机构及其职能职责
　　综合财税办：
　　负责党务（组织、宣传、统战、纪检）、文书档案、编制、人事、综合治理、安全保卫、信访稳定、防邪；负责教育、科技、卫生及工、青、妇等、财政税收、财务预、决算，负责协调金融单位关系，为园区企业提供金融服务；负责协助税务部门做好入园企业税收征管等工作。
　　规划建设股：
　　负责园区总体规划、项目规划和设计的审查、实施。负责组织入园项目施工技术审查、工程招标，建设项目质量监督、竣工验收及工程备案等工作，在建项目的施工协调、现场管理和文明施工、安全施工等工作；协助入园企业办理土地、规划、建设、消防、环保、安全等行政审批手续及相关证照，负责组织园区基础设施工程详规设计，多种模式实施园区公用基础设施工程建设。负责管理园区道路、绿化、给排水、供电、供气、广播电视、通讯等基础设施。
　　招商服务股：
　　负责编制和组织实施园区经济发展规划，落实年度发展目标任务。负责拟定和落实园区招商引资的有关政策，搞好洽谈、签约等各环节的衔接工作。探讨、实践、改进招商方式，举办各类活动，引进项目、资金和人才。负责入园项目的立项、可行性研究报告、合同、章程的审查、批复或转报工作；负责搞好入园项目跟踪服务，协助办理各项手续。负责企业产品创新、技术革新、品牌创建的服务工作；负责高新产业园区的申报争创、高新项目的申报争取工作；负责优质企业的孵化和上市培育；负责园区企业经济数据的收集整理和统计上报。
　　土地利用股
　　负责编制和组织实施园区土地利用总体规划及土地储备工作。负责园区征地工作；负责办理农用地转用和土地征用手续；负责组织协调和监督管理园区土地开发、整理工作。负责民房拆迁、安置工作，保障园区项目用地；负责协助回马镇、相关村社搞好新农村选址、设计、建设；负责协助回马镇、相关村社搞好被征地农民的社会保险等相关工作。负责监督入园企业依法合规使用土地，敦促企业充分利用闲置土地，提高土地利用率。 
　　2016年部门决算公开的补充说明
　　一、收支决算总体情况及一般公共预算财政拨款收支情况
　　2016年本年收入合计2,821.76万元，其中：财政拨款收入2,821.76万元，占100%.其中：政府性基金预算财政拨款2,795.93万元。
　　2016年本年支出合计2,314.71万元，其中：一般公共服务支出21.89万元。社会保障和就业支出2.92万元，计划生育和医疗卫生支出1.02万元，以上支出主要用于人员支出（职工工资和保险等）。　城乡社区支出　2,288.87万元（主要用于解决园区遗留问题）。
　　2016年年末结转结余507.06万元，主要用于应付未付遗留问题工程款等。
　　二、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
　　1.一般公共服务拨款支出类:2016年决算数为21.89万元。
　　2.社会保障和就业支出类:2016年决算数为2.94万元。
　　3.医疗卫生与计划生育类:2016年决算数为1.02元。
　　4.城乡社区支出：2016年决算数为2288.87万元。
　　三、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
　　2016年一般公共预算财政拨款基本支出25.83万元，其中：
　　人员经费23.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、。
　　公用经费2.7万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
　　四、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，0；公务接待费支出决算为0万元。
　　2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.3万元，未完成预算主要原因是本单位没有公务用车，也没有发生公务接待费。 
　　五、部门决算收支变化情况及说明
　　2016年一般公共预算财政拨款决算数据为25.83万元，2015年为42.7142万元。2016年数据低于2015年，是因为2015年有一笔解决园区遗留问题经费30万元。
　　政府性基金预算财政拨款额2016年决算数为2795.93万元，高于2015年的1084.9万元，两年的本项支出均为支付园区征地和拆迁安置补偿款。
　　2015年一般公共服务支出决算为42.179万元，2016年为21.89万元。主要也是因为30万元的遗留问题解决经费的差额。
　　2015年医疗卫生与计划生充支出为0.5352万元，2016年为1.02万元，增加原因为人员增加和工资增加。
　　2015年城乡社区支出决算数据为1084.9万元，2016年为2288.87万元，此数据主要反应当年所支付的征地和拆迁补偿款。
　　2015年基本支出决算数据为12.142万元，2016年为25.83万元，主要增加原因为工资变动和人员增加。
　　2015年人员经费为11.3335万元，2016年本数据为21.89万元，主要变动原因为人员和工资的调增和调进。
　　2015年项目支出为1114.9万元，2016年2288.87万元。　　此数据主要反应当年所支付的征地和拆迁补偿款。以及解决遗留问题费用。
　　2015年项目支出中政府性基金预算财政拨款金额为1084.9万元，2016年为2288.87万元。　此数据主要反应当年所支付的征地和拆迁补偿款。
　　2015年项目支出中包括一般公共预算财政拨款30万元，2016年中无此项目，为解决遗留问题经费。
　　2015年工资福利支出金额为11.3335万元，2016年决算金额为20.26万元，增加原因为人员和工资的变动增加。
　　六、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
　　2016年使用政府性基金预算财政拨款支出2,795.93万元，主要用于解决园区遗留问题。
　　七、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费支出情况
　　2016年度，机关运行经费支出3.9万元。　　（数据来源财决cs05表）
　　（二）政府采购支出情况
2016年度，政府采购支出总额0万元。（数据来源财决cs06表）
　　（三）国有资产占有使用情况
　　截至2016年12月31日，单位公有小轿车车辆0辆。 

名词解释
　　1. 一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
　　2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
　　3. 一般公共服务（类）（款）行政运行（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
　　4. 一般公共服务（类）（款）一般行政管理事务（项）：指行政机关及参公管理事业单位开展专项工作等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。
　　5. 一般公共服务（类）（款）机关服务（项）：指后勤服务中心、信息中心为本部门各单位正常运行提供服务的支出。
　　6. 一般公共服务（类）（款）信息化建设（项）：指单位用于信息化建设等方面的项目支出。
　　7. 一般公共服务（类）（款）事业运行（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
　　8. 一般公共服务（类）（款）其他支出（项）：指除上述项目外，开展其他事务方面专门性工作任务的项目支出。
　　9.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指为配合部门业务开展，用于部门内部在职人员参加相关业务工作外部培训的经费支出。
　　10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位离退休人员的支出。
　　11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位离退休人员的支出。
　　12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
　　13. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
　　14. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
　　15. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
　　16. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
　　17. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
　　18. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。
　　19. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　20. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　21. “三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　22. 机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
　　2016年部门决算报表公开情况（附表如下）：
　1表收入支出决算总表

  1-1表收入决算表

　1-2表支出决算表
　2表财政拨款收入支出决算表
　3表一般公共预算财政拨款支出决算表
　3-1表一般公共预算财政拨款支出决算明细表