大英县台办2016年部门决算编制说明

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
一、基本职能及主要工作
    县台办基本职能是宣传党的对台方针、政策，为台胞、台属服务，为台资企业提供服务。完成县委、县政府安排的其它工作。协助台属处理台胞在台的遗产继承。
二、部门概况
县台办为大英县人民政府直属机关单位。
三、收支决算总体情况
    2016年本单位本年收入合计33.54万元，其中：财政拨款收入33.54万元，占100%；
    2016年本单位本年支出合计35.98万元，其中：基本支出33.98万元，占94.44%；项目支出2.00万元，占5.56%。
四、财政拨款收支决算情况
    本单位2016年度财政拨款收支总决算中收入33.54万元、支出35.98万元。与2015年相比，财政拨款收入增加3.11万元 、增长10.00%;支出增加3.98万元，增长12.44%。增长原因是人员工资上涨。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
    本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出35.98万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加3.98万元，增长12.44%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
    本单位2016年一般公共预算财政拨款支出35.98元，主要用于以下方面:一般公共服务支出31.23万元，占86.32%；社会保障和就业支出3.39万元，占9.42%；医疗卫生支出1.35万元，占3.75%；。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 一般公共服务201:2016年决算数为31.24万元，完成预算100%。
2. 社会保障和就业208:2016年决算数为3.39元，完成预算100%。
3. 医疗卫生与计划生育210:2016年决算数为1.35万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
    本单位2016年一般公共预算财政拨款基本支出33.98万元，其中：
人员经费28.52万元，主要包括：基本工资8.66万元、津贴补贴8.76万元、奖金1.91万元、机关事业单位基本养老保险缴费3.39万元、、其他社会保障缴费1.35万元、住房公积金4.29万元、其他对个人和家庭的补助支出0.15万元。
公用经费5.46万元，主要包括：办公费2.49万元、手续费0.01万元、水费0.05万元、电费0.20万元、邮电费0.10万元、差旅费0.37万元、劳务费0.85万元、其他交通费1.08万元、其他商品和服务支出0.31万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
    本单位2016年度无“三公”经费。因公出国（境）经费0万元,2016年无公务用车购置费。2016年无公务用车运行维护费。2016年无公务接待。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
本单位2016年未使用政府性基金。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
    2016年度，本单位机关运行经费支出5.45万元，比2015年增加2.69万元，增长97.46%。
（二）政府采购支出情况
2016年度，本单位政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，本单位公有车辆0辆。
（四）预算绩效情况
    按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个。

十、名词解释
　　1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 一般公共服务（类）××××（款）行政运行（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4. 一般公共服务（类）××××（款）一般行政管理事务（项）：指行政机关及参公管理事业单位开展专项工作等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。

5. 一般公共服务（类）××××（款）机关服务（项）：指后勤服务中心、信息中心为本部门各单位正常运行提供服务的支出。

6. 一般公共服务（类）××××（款）信息化建设（项）：指单位用于信息化建设等方面的项目支出。

7. 一般公共服务（类）××××（款）事业运行（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

8. 一般公共服务（类）××××（款）其他××××支出（项）：指除上述项目外，开展其他事务方面专门性工作任务的项目支出。

9. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指为配合部门业务开展，用于部门内部在职人员参加相关业务工作外部培训的经费支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位离退休人员的支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位离退休人员的支出。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

14. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

15. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

16. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

17. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

18. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。

19. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21. “三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22. 机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。