目录
第一部分 2017年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门概况
三、收支决算总体情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款决算总体情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
第二部分 2017年部门决算信息公开表
Z01 收入支出决算总表
Z01_1 收入决算表
Z01_2 支出决算表
Z02 财政拨款收入支出决算总表
Z03 财政拨款支出决算明细表
Z04 一般公共预算财政拨款支出决算表
Z04_1 一般公共预算财政拨款支出决算明细表
Z04_2 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
Z04_3 一般公共预算财政拨款项目支出决算表
Z04_4 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
Z05 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
Z05_1 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
Z06 国有资本经营预算支出决算表
大英县气象局
2017年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1、负责全县气候资源的开发利用、监督管理、气象事业的发展和气象服务工作；
2、负责全县区域人工影响天气工作的组织管理；
3、负责全县雷电灾害防御工作的组织管理；
4、负责全县灌充施放系留气球或升空气球的安全监督管理。
（二）2017年重点工作完成情况。
1、业务工作开展情况。
（1）汛期气象服务井然有序，安全度汛。加强与相关部门的沟通协作，6月2日，与县应急办、防汛办、国土局等部门召开了汛期气象工作联系会，并就防汛地质会商机制等工作进行了深入研讨，达成了共识，共享了信息。
（2）加强气象监测设备建设及运行管理。将维护保障经费纳入了财政预算，对通仙乡区域自动站及隆盛镇黄腊溪、智水乡斩龙垭村山洪雨量站进行了整体搬迁。
（3）严密监测天气变化，强化气象保障服务。及时发布各类气象信息，全年共发布预警信号39期，气象情报45期、中期重要天气趋势预报9期，地质灾害气象风险预警2期、专题天气预报52期，发送决策气象服务信息手机短信125条近12万人次。全力做好了“7.6”区域性暴雨预报预警服务工作。
（4）加强应急气象服务工作。6月9日积极参与遂宁市危化企业应急演练，圆满完成了应急演练任务。修订出台了《大英县气象灾害应急预案（2017年修订）》（大府办函[2017]153号）。编制了《大英县气象灾害应急预案操作手册》并报县应急办备案。
（5）今年4月，大英县气象局气象防灾减灾科被确定为2017年县级部门效能监察重要岗位。
（6）汛期工作圆满完成。汛期，省、市防汛与地灾督察组及大英县政府县长胡铭超分别到大英县气象局检查指导工作，对大英县气象局汛期工作都给予了充分肯定。代表县政府牵头对玉峰、智水、象山等3个镇乡开展防汛与地灾专项督察，提升了气象灾害防御能力。
2、持续开展脱贫帮扶工作。
（1）帮助贫困户发展母猪养殖产业。支持扶贫资金15000元。
（2）组织排除了3社一个小的地灾隐患点，并督促整改到位。
（3）开展了“大走访”、“6.1”、“7.1”慰问留守儿童、贫困党员活动。
（4）协助金元乡端详村完成4处聚集地，16户异地搬迁房屋建设。
3、积极参与环境保护与大气污染防控。
积极参与大气污染防控工作，认真履行部门职责。一是建立联合作业机制，加强与市、县气象局的沟通协作，适时开展人工增雨消污联合作业，成功发射了24枚火箭弹，有效缓解了大英县今年以来降水少、大气污染重的状况；二是加强部门合作，主动与环保局领导就大气污染防控具体工作进行了沟通交流，增强了合作共识；三是积极向上级主管部门争取人影装备的更新。
4、抓好以防雷管理为重点的安全生产。
（1）组织开展防雷常规检测共56处，新建竣工验收22处，设计审核17处，及时排查、整改安全隐患7处。
（2）取消了“雷电灾害风险评估”、“新、改、扩建建筑工程设计技术评价”、“建设工程避免危害气象探测环境审察”和“防雷产品备案”4项中介服务。
5、以气象站位载体，积极开展气象科普宣传。
常年免费开放气象科普园，今年以来，接待群众和中小学生等近万余人次。
二、部门概况
大英县气象局共有一级预算单位1个。无下属二级预算单位。
三、收支决算总体情况说明
2017年大英县气象局本年收入合计127.83万元，比2016年增加4.92万元，主要是单位新增工作人员一名。其中：一般公共预算财政拨款收入127.83万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
图1：
2017年大英县气象局本年支出合计120.80万元，比2016年减少2.11万元，主要是大英县气象局国家编制人员2016年最后一次目标绩效考核奖励结转到2018年初发放。其中：基本支出69.33万元，占57.39%；项目支出51.47万元，占42.61%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
图2：
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计127.83万元。与2016年相比，财政拨款收入总计增加4.92万元，增长4.03%，主要是单位新增工作人员一名。
2017年度财政拨款支出总计120.80万元。与2016年相比，财政拨款支出总计减少2.11万元，下降1.72%，主要是大英县气象局国家编制人员2016年最后一次目标绩效考核奖励结转到2018年初发放。
图3：
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出120.80万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少2.11万元，下降1.72%。
图4：
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出120.80万元，主要用于以下方面:医疗卫生支出2.77万元，占2.29%；农林水支出8.5万元，占7.04%；国土海洋气象等支出109.53万元，占90.67%。
图5：
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为2.77万元，完成预算100%。
2. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）: 支出决算为8万元，完成预算100%。
3.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）: 支出决算为0.5万元，完成预算100%。
4. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）行政运行（项）: 支出决算为4.2万元，完成预算100%。
5. 国土海洋气象等支出（类）气象事务（款）行政运行（项）: 支出决算为6.09万元，完成预算100%。
6. 国土海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象事业机构（项）: 支出决算为56.27万元，完成预算100%。
7. 国土海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象服务（项）: 支出决算为12.97万元，完成预算64.85%，决算数小于预算数的主要原因是大英县气象局国家编制人员2016年最后一次目标绩效考核奖励结转到2018年初发放。
8. 国土海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象装备保障维护（项）: 支出决算为30万元，完成预算100%。
9.支出决算为120.80万元，完成预算94.50%，决算数小于预算数的主要原因是大英县气象局国家编制人员2016年最后一次目标绩效考核奖励结转到2018年初发放。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出69.33万元，其中：
人员经费64.3万元，主要包括：基本工资17.99万元、津贴补贴0.55万元、绩效工资23.97万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.36万元、其他社会保障缴费2.93万元、住房公积金6.5万元。
公用经费5.03万元，主要包括：办公费1.63万元、印刷费0.53万元、培训费0.83万元、公务接待费0.19万元、工会经费0.39万元、福利费0.43万元、公务用车运行维护费1.03万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.22万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.03万元，占84.43%；公务接待费支出决算0.19万元，占15.57%。具体情况如下：
图6：
1. 因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
因公出国（境）支出决算比2016年增加0万元，增长0%。主要原因是2016年及2017年大英县气象局均无人因公出国（境）。
2. 公务用车购置及运行维护费支出1.03万元。其中：
公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆、其他用车2辆。
公务用车运行维护费支出1.03万元。主要用于防雷检测、施放氢气球、人工增雨作业等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
2017年公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少0.01万元，下降0.96%。主要原因是严格规范公务用车管理，实施公车改革制度，从而减少了公务用车运行维护经费支出。
3. 公务接待费支出0.19万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次，24人次（不包括陪同人员），共计支出0.19万元，具体内容包括：四川省气象局调研考察、遂宁市气象局党风廉政、防灾减灾等工作的检查指导、协助遂宁市其他区（县）开展人工增雨作业、各业务单位之间学习交流等。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
2017年公务接待费支出决算与2016年持平。主要原因是严格执行八项规定，严格控制了接待人数。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，大英县气象局机关运行经费支出5.03万元比2016年增加2.4万元，增长91%。主要原因是单位新增工作人员一名增加了相应的工作经费和人员培训费用。
（二）政府采购支出情况
2017年度，大英县气象局政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，大英县气象局共有车辆2辆，其中：其他用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
1. 绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金30万元，覆盖率达到100%。
2. 部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分92.8分，存在的问题：一是部门国有资产信息未及时登记更新。二是单位用能人数少，但实际耗能较高。下一步改进措施：一是更好的落实人员管理资产系统，及时登记单位国有资产，做到资产变动情况及时更新。二是单位提倡节能减排，定期开展绿色低碳的宣传教育活动，随手关灯，做好节能减排工作。
3. 部门自行组织绩效评价开展情况。
本部门对气象装备维护项目开展了整体支出绩效评价，得分为91.5分，存在的问题：一是项目资金的具体分配还有不足。二是管理制度还不够完善。下一步改进措施：一是根据实际，吸取经验，突出重点，争取做到资金分配科学合理。二是健全管理制度，完善管理规章，做到执行规范。
十一、名词解释
（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（六） 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定可以享受离休人员待遇的医疗经费。
（七）农林水支出（类） 农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）: 反映其他用于农村综合改革的支出。
（八）国土海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象事业机构（项）: 反映气象事业单位（不包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（九）国土海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象服务（项）: 为社会公众和政府等部门提供气象预报预测服务产品以及为国家安全、防汛抗旱、防雷、人工影响局部天气、农村建设、农牧业生产等提供气象服务方面的支出。
（十）国土海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象装备保障维护（项）: 反映气象技术装备保障系统的建设、改造、更新和维护等方面的支出。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：大英县气象局2017年部门决算信息公开表
